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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.865929
Contract reference
MIREX-2024-00155
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0039
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0039 copia_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
179,911.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/06/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos será con la División de Almacén y Suministro y un representante de la unidad de Auditoría Interna de este ministerio. Nota: Los conduces deberán tener fir
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1850068 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,096.10
0.00
24,815.38
0.00
195,000.00
179,911.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar moreno de 5lb
450
PAQ
220
177.17
79,726.50
0.00
16
12,756.24
0.00
99,000.00
92,482.74
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café Molido de 1Lb fardo de 20/1
320
PAQ
300
235.53
75,369.60
0.00
16
12,059.14
0.00
96,000.00
87,428.74
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/6/2024_3_03 p.m..Pdf
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013. Acta de Adjudicación Núm. 091-2024.pdf
013. Acta de Adjudicación Núm. 091-2024.pdf
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Orden de Compras MIREX-2024-00155 COAV.pdf
Orden de Compras MIREX-2024-00155 COAV.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer Importadora Coav.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer Importadora Coav.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
556,334.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
556,334.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
556,334.08
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719327793002nQckb
1
556,334.08
DOP
Vencido
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