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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.864405   Contract reference Hosp. Juan Bosch-2024-00324   Contract description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-0112   Request Title COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Description COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Business Operation MATERIAL GASTABLE   Reply Reference OFERTA MESSI SRL, Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,519.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1851504 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,706.00 0.00 20,813.58 0.00 199,700.00 139,519.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 UNIDAD DE RESMA DE PAPEL 150 UD 300 174 26,100.00 0.00 18 4,698.00 0.00 45,000.00 30,798.00         2 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 UNIDAD DE MARKING TAPE 3/4 500 UD 65 31 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 32,500.00 18,290.00         3 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDAD DE PILA AA 100 UD 40 39 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,000.00 4,602.00         4 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 UNIDAD DE TINTA EPSON 544 NEGRA 5 UD 700 260 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 3,500.00 1,534.00         5 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 UNIDAD DE TINTA EPSON 644 NEGRA 15 UD 700 245 3,675.00 0.00 18 661.50 0.00 10,500.00 4,336.50         6 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 UNIDAD DE TINTA EPSON 504 NEGRA 3 UD 700 285 855.00 0.00 18 153.90 0.00 2,100.00 1,008.90         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 UNIDAD DE TONER GENERICO 285A 15 UD 550 450 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 8,250.00 7,965.00         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 UNIDAD DE TONER GENERICO 283A 10 UD 550 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,500.00 5,310.00         12 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO GOTERO DE COLOR AZUL 20 UD 75 36 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,500.00 849.60         13 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO GOTERO DE COLOR NEGRA 3 UD 75 36 108.00 0.00 18 19.44 0.00 225.00 127.44         14 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO GOTERO DE COLOR ROJA 3 UD 75 36 108.00 0.00 18 19.44 0.00 225.00 127.44         17 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJITA DE BANDITAS DE GOMAS 30 UD 30 31 930.00 0.00 18 167.40 0.00 900.00 1,097.40         18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POS IT DIFERENTES COLORES 100 UD 45 34 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,500.00 4,012.00         21 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 UNIDAD DE MASCOTA 200 PAG 15 UD 80 69 1,035.00 0.00 0 0.00 0.00 1,200.00 1,035.00         23 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 UNIDAD DE LIBRO RECORD 500 PAG 15 UD 300 145 2,175.00 0.00 18 391.50 0.00 4,500.00 2,566.50         27 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 UNIDAD DE MARCADOR PARA PIZARRA 40 UD 50 28 1,120.00 0.00 18 201.60 0.00 2,000.00 1,321.60         28 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 UNIDAD DE RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES 40 UD 45 26 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,800.00 1,227.20         29 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 UNIDAD DE MARCADORES PERMANENTE AZUL Y NEGRO 500 UD 40 24.9 12,450.00 0.00 18 2,241.00 0.00 20,000.00 14,691.00         30 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 UNIDAD DE LAPICERO AZUL 300 UD 25 6.8 2,040.00 0.00 0 0.00 0.00 7,500.00 2,040.00         34 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES 50 UD 700 524 26,200.00 0.00 18 4,716.00 0.00 35,000.00 30,916.00         36 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 2.3.9.8.01 CINTA PARA IMPRESORA LX350 20 UD 450 240 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 9,000.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/6/2024_1_59 p.m..Pdf Download EG1718132847889edGwI.pdf EG1718132847889edGwI.pdf Download Orden de Compras_21_6_2024_1_59 p.m..Pdf Orden de Compras_21_6_2024_1_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,157.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 18,679.40  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,478.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 21,157.40  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718980720469F4hGA 1 21,157.40  DOP Vencido Link