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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.864371 
Contract referenceONDA-2024-00063 
Contract description:COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. 
Goods 
Contract Start:
21/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-DAF-CD-2024-0053 
COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.  
COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.  
Servicios Generales 
ONDA-DAF-CD-2024-0053 
GoodsDominicana 
12,927.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Roberto Pastoriza no. 317 Ensanche Naco, Santo Domingo RD  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1850373 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,955.100.001,971.920.0016,402.0012,927.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Botellas de tintas Epson 664 color negro.2UD767517.141,034.280.0018186.170.001,534.001,220.45
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos Pagewide Original HP 974 negro.2UD7,4344,960.419,920.820.00181,785.750.0014,868.0011,706.57
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
12,927.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0112,927.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL12,927.02  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718978512603VmCVL112,927.02  DOPLink