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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.875225   Contract reference MEM-2024-00146   Contract description: Solicitud de compras de materiales para trabajos en el club julio sauri del MEM   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MEM-DAF-CD-2024-0071   Request Title Solicitud de compras de materiales para trabajos en el club julio sauri del MEM   Description Solicitud de compras de materiales para trabajos en el club julio sauri del MEM   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Solicitud de compras de materiales para trabajos e   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,329.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Isabel Aguiar Número 6, Sector Herrera, en el Club Julio Sauri, antiguo Club CDEEE, frente al Santo Domingo, Country Club   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1851501 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,415.00 0.00 6,914.70 0.00 125,785.00 45,329.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfiles 2x1 pulgadas 7 UD 4,500 886 6,202.00 0.00 18 1,116.36 0.00 31,500.00 7,318.36         2 30102204 - Placa de acero 2.3.6.3.06 planchuela 1 % x 3/16 pulgadas 2 UD 4,400 469 938.00 0.00 18 168.84 0.00 8,800.00 1,106.84         3 30102204 - Placa de acero 2.3.6.3.06 Tola de 1/8 pulgadas 1 UD 8,000 4,977 4,977.00 0.00 18 895.86 0.00 8,000.00 5,872.86         4 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de corte de #9, ultrafino 8 UD 1,350 286 2,288.00 0.00 18 411.84 0.00 10,800.00 2,699.84         5 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 Disco de pulir #7 2 UD 1,200 172 344.00 0.00 18 61.92 0.00 2,400.00 405.92         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 pintura dorado, de superior calidad 2 UD 1,485 1,795 3,590.00 0.00 18 646.20 0.00 2,970.00 4,236.20         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 brochas de 2/1 pulgadas 4 UD 310 65 260.00 0.00 18 46.80 0.00 1,240.00 306.80         8 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 tornillo expansivo 4x1/z pulgadas 25 UD 435 50 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 10,875.00 1,475.00         9 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Barra siliconada, adhesive epoxico que puede usarse en concreto humedo, apto para contacto con agua, resistente al fuego, buena adherencia a los sustratos endurecimiento sin contraccion, cumple con las normas ASTM D 695, 790,638. 2 UD 7,400 1,595 3,190.00 0.00 18 574.20 0.00 14,800.00 3,764.20         10 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 Tubos de 1 1/2 pulgadas galvanizado 8 UD 4,300 1,922 15,376.00 0.00 18 2,767.68 0.00 34,400.00 18,143.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/6/2024_12_02 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,329.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 2,699.84  DOP ---- View 2.3.9.8.01 405.92  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,236.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 306.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,764.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 18,143.68  DOP ---- View 2.3.6.3.06 15,773.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de compras de materiales para trabajos en el club julio sauri del MEM 45,329.70  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718973969614IUq2A 1 45,329.70  DOP Vencido Link