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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.867547   Contract reference OPRET-2024-00155   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPRET-DAF-CD-2024-0070   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference Oferta externa_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,720 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1848828 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,000.00 0.00 9,720.00 0.00 79,947.00 63,720.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It 2x2 Diferentes Colores 150 UD 32.98 60 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 4,947.00 10,620.00         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Caja para archivo tipo maletín 300 UD 250 150 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 75,000.00 53,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/6/2024_1_29 p.m..Pdf Download Cuota JuanCrys.pdf Cuota JuanCrys.pdf Download ORDEN DE COMPRA NO 00155 JUANCRYS TONER SRL.pdf ORDEN DE COMPRA NO 00155 JUANCRYS TONER SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 36,167.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 36,167.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Monto total 36,166.99  DOP Julio 2024 2026   pago 0.01  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719497368937pvaUh 1 36,167.00  DOP Vencido Link 2026 EG1784566095172v7Ii7 2 0.00  DOP Aprobado Link