1. General Information
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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.867773
Contract reference
CEMADOJA-2024-00066
Contract description:
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0028
Request Title
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
Description
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0028
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
33,612.58 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1850902 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,552.92
0.00
5,059.66
0.00
45,418.08
33,612.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
12
UD
336.3
117.8
1,413.60
0.00
18
254.45
0.00
4,035.60
1,668.05
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE OFICINA
18
UD
70.8
29.66
533.88
0.00
18
96.10
0.00
1,274.40
629.98
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORE DE PIZARRA NEGRO
12
UD
19.76
11.02
132.24
0.00
18
23.80
0.00
237.12
156.04
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA AZUL
12
UD
19.76
11.02
132.24
0.00
18
23.80
0.00
237.12
156.04
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTAS PAEA SELLOS PRE- TINTADO
6
UD
47.2
23.31
139.86
0.00
18
25.17
0.00
283.20
165.03
6
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PG
6
UD
413
208.47
1,250.82
0.00
18
225.15
0.00
2,478.00
1,475.97
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
48
UD
7.08
3.73
179.04
0.00
0
0.00
0.00
339.84
179.04
8
26111715 - Batería de car
(...)
26111715 - Batería de carbono zinc
2.3.9.6.01
BATERIA TRIPE AAA
48
UD
82.6
41.86
2,009.28
0.00
18
361.67
0.00
3,964.80
2,370.95
9
26111715 - Batería de car
(...)
26111715 - Batería de carbono zinc
2.3.9.6.01
BATERIA DOBLE AA
24
UD
82.6
41.86
1,004.64
0.00
18
180.84
0.00
1,982.40
1,185.48
11
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
FOLDERS
24
CAJ
377.6
223.73
5,369.52
0.00
18
966.51
0.00
9,062.40
6,336.03
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
48
UD
14.16
4.41
211.68
0.00
0
0.00
0.00
679.68
211.68
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS ROJA
12
UD
14.16
4.41
52.92
0.00
0
0.00
0.00
169.92
52.92
14
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
FLUIDOS O CORRECTOR LIQUIDO BLANCO
24
UD
31.86
17.8
427.20
0.00
18
76.90
0.00
764.64
504.10
15
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3/4 PL
48
UD
22.42
104.24
5,003.52
0.00
18
900.63
0.00
1,076.16
5,904.15
16
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR
150
CAJ
42.48
27.12
4,068.00
0.00
18
732.24
0.00
6,372.00
4,800.24
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS GRANDES ( 5)
24
UD
483.8
259.32
6,223.68
0.00
18
1,120.26
0.00
11,611.20
7,343.94
18
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RALLADA PQ
24
UD
35.4
16.7
400.80
0.00
18
72.14
0.00
849.60
472.94
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2024_2_08 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,612.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
30,056.15
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,556.43
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
33,612.58
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719841342771S0hM5
1
33,612.58
DOP
Vencido
Link