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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.863825   Contract reference EGEHID-2024-00156   Contract description: Adquisición de baterías para los Generadores electricos Diesel de emergencia de las Centrales Hidroeléctricas de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2024-0040   Request Title Adquisición de baterías para los Generadores electricos Diesel de emergencia de las Centrales Hidroeléctricas de esta Institución   Description Adquisición de baterías para los Generadores eléctricos Diésel de emergencia de las Centrales Hidroeléctricas de esta Institución   Business Operation Dirección de Operaciones   Reply Reference Autocentro Flaver, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 279,900.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1849466 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 237,203.40 0.00 0.00 42,696.61 370,000.00 279,900.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías para Generador 20 UD 18,500 11,860.17 237,203.40 0.00 0.00 18 42,696.61 370,000.00 279,900.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/6/2024_12_57 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download SDA-SOL-GCC-0336-0336.pdf SDA-SOL-GCC-0336-0336.pdf Download Orden de Compras CM 0040.pdf Orden de Compras CM 0040.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 279,900.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 279,900.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   tOTAL 279,900.01  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SDA-SOL-GCC-0336-0336 1 279,900.01  DOP Vencido SDA-SOL-GCC-0336-0336.pdf (View History)