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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.869540   Contract reference MITUR-2024-00112   Contract description: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG)   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2024-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG)   Description ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG)   Business Operation DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   Reply Reference MITUR-DAF-CM-2024-0043 PLANETA AZUL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1849986 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,500.00 0.00 0.00 0.00 136,290.00 115,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 5GLS 2,100 UD 64.9 55 115,500.00 0.00 0.00 0.00 136,290.00 115,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2024_9_53 p.m..Pdf Download C-7581 PLANETA AZUL.pdf C-7581 PLANETA AZUL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 528,165.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 528,165.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17175076737783mjnN 4 415,500.00  DOP Vencido Link 2025 EG1749497442093XhhxX 2 415,500.00  DOP Vencido Link