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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.866224 
Contract referenceMISPAS-2024-00198 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS FERRETEROS, DIRIGIDO A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
30/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MISPAS-DAF-CM-2024-0074 
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS FERRETEROS, DIRIGIDO A MIPYMES. 
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS FERRETEROS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN OFICIO SM-021-2024 d/f 09/02/2024. Autorización DA-AC-066-2024. 
SECCION DE MANTENIMIENTO 
OFERTA ARTICULOS FERRETEROS MISPAS 
GoodsDominicana 
25,088.33 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 10514 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1850239 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,261.300.003,827.030.0043,250.0025,088.33
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02Tarugo para Sheetrock200UD2613.562,712.000.0018488.160.005,200.003,200.16
    
15
31201507 - Cinta de fibra(...)
2.3.9.9.05Cinta para Juntas de Fibra20UD6982124,240.000.0018763.200.0013,960.005,003.20
    
17
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Teflón 3/430UD4422.88686.400.0018123.550.001,320.00809.95
    
18
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Pegamento para Cerámicas 25 LBS20UD3622505,000.000.0018900.000.007,240.005,900.00
 
Presentación en Funda.
  
    
30
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bombillos Ojo de Buey50UD2561507,500.000.00181,350.000.0012,800.008,850.00
    
48
39121703 - Enlaces de cab(...)
2.3.9.8.02Cabezales para Batería5UD546224.581,122.900.0018202.120.002,730.001,325.02
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,757,847.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9926,580.00  DOP----View
2.3.7.2.0669,160.00  DOP----View
2.3.1.4.0136,600.00  DOP----View
2.3.9.8.02448,362.00  DOP----View
2.3.6.3.0651,777.00  DOP----View
2.6.5.7.01138,639.00  DOP----View
2.3.9.9.0525,560.00  DOP----View
2.3.6.3.044,400.00  DOP----View
2.3.9.6.01553,826.00  DOP----View
2.6.5.2.01262,603.00  DOP----View
2.3.9.9.04115,370.00  DOP----View
2.6.1.4.0111,960.00  DOP----View
2.3.9.1.0113,010.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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2024EG1716321786631KE9jK751,481,636.37  DOPLink