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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.891490
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00120
Contract description:
Adquisición de botellas de aluminio con el logo institucional de la ONDP, para ser distribuidas a los empleados de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/09/2024 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0019
Request Title
Adquisición de botellas de aluminio con el logo institucional de la ONDP, para ser distribuidas a los empleados de la institución.
Description
Adquisición de botellas de aluminio con el logo institucional de la ONDP, para ser distribuidas a los empleados de la institución.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0019
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
215,350 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/09/2024 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Las botellas deben venir en su caja individual para evitar que se maltrate el producto.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1850344 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
182,500.00
0.00
32,850.00
0.00
328,500.00
215,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49101602 - Recuerdos (sou
(...)
49101602 - Recuerdos (souvenirs)
2.3.9.9.05
Botellas de aluminio con el logo institucional de la ONDP
730
UD
450
250
182,500.00
0.00
18
32,850.00
0.00
328,500.00
215,350.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION_CM_2024_0019.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_CM_2024_0019.pdf
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Cuota a comprometer 1181.pdf
Cuota a comprometer 1181.pdf
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ORDEN DE COMPRAS CM-0019 DETAIL BOX.pdf
ORDEN DE COMPRAS CM-0019 DETAIL BOX.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
215,350.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
215,350.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718899144323G9TWy
1
215,350.00
DOP
Vencido
Link