Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.868686 
Contract referenceMICM-2024-00147 
Contract description:Adquisición Insumos de Limpieza para uso del MICM- Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM., Exclusivo para MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
04/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2024-0047 
Adquisición Insumos de Limpieza para uso del MICM- Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM., Exclusivo para MiPymes. 
Adquisición Insumos de Limpieza para uso del MICM- Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM., Exclusivo para MiPymes. 
Suministro y Almacen 
GUIPAK / MICM-DAF-CM-2024-0047 
GoodsDominicana 
349,150.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

La entrega será realizada en el Departamento de Almacén y Suministros ubicado en el primer piso Torre MICM, Av. 27 de febrero No. 306. Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. Importante: Los

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1849849 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
295,890.500.0053,260.290.00743,500.00349,150.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en Spray - 8 onzas350UD250136.9947,946.500.00188,630.370.0087,500.0056,576.87
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador Refill200UD320424.0284,804.000.001815,264.720.0064,000.00100,068.72
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón para Manos400UD1,400386.1154,440.000.001827,799.200.00560,000.00182,239.20
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas Multifibras - 16" x 18" Paquete 3/1100PAQ320878,700.000.00181,566.000.0032,000.0010,266.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
116,029.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.045,900.00  DOP----View
2.3.9.1.0144,829.26  DOP----View
2.3.4.1.0141,300.00  DOP----View
2.3.7.2.0524,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago a presentación de conduce y factura.116,029.26  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1719600097811Rn9931116,029.26  DOPLink