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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.863102   Contract reference HRDAC-2024-00323   Contract description: Contrato con el suplidor Femaral, EIRL   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRDAC-DAF-CD-2024-0166   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros para la Bomba Hidráulica, Mantenimiento de los Aires, Pintura para el Techo (Sellante), Reparación de la Puerta del Almacén de Basura   Description Adquisición de Materiales Ferreteros para la Bomba Hidráulica, Mantenimiento de los Aires, Pintura para el Techo (Sellante), Reparación de la Puerta del Almacén de Basura   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference FERRETERIA LUZ (FEMARAL, EIRL)_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,435.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/06/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1849018 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,759.33 0.00 9,676.65 0.00 63,436.00 63,435.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142117 - Tubería de ace(...)40142117 - Tubería de acero inoxidable 2.3.9.8.02 PERF CUAD L U2 7.6 FRAGA 2 UD 730 618.7 1,237.40 0.00 18 222.73 0.00 1,460.00 1,460.13         2 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 DIS COR MET TlL6X7 2 UD 190 161.01 322.02 0.00 18 57.96 0.00 380.00 379.98         3 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGRA P/SOLDAR #16 6 UD 40 33.9 203.40 0.00 18 36.61 0.00 240.00 240.01         4 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILL P/SOLD 1/8 UNIV (LIBRA 10 LB 100 84.8 848.00 0.00 18 152.64 0.00 1,000.00 1,000.64         5 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO P,'PUERTA HIERRO REDON 4 UD 140 118.75 475.00 0.00 18 85.50 0.00 560.00 560.50         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 OXIDO DOMFSTUR NEGRO (1/4) 2 UD 240 203.38 406.76 0.00 18 73.22 0.00 480.00 479.98         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE P/OBRERO TRUPER GU-TECA 2 UD 255 216.15 432.30 0.00 18 77.81 0.00 510.00 510.11         8 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARI CONST 3/8 X 20 UNIDAD 2 UD 240 203.4 406.80 0.00 18 73.22 0.00 480.00 480.02         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS (FUNDA) 1 UD 515 436.45 436.45 0.00 18 78.56 0.00 515.00 515.01         10 22101619 - Máquinas pulid(...)22101619 - Máquinas pulidoras 2.6.5.2.01 PULIDORA TOTAL 95OW (UTG109115) 1 UD 2,530 2,144.06 2,144.06 0.00 18 385.93 0.00 2,530.00 2,529.99         11 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 ANGULO ESQUINERO 4 6 UD 21 17.8 106.80 0.00 18 19.22 0.00 126.00 126.02         12 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 PALOMETA REF BLC 12X8 8 UD 150 127.12 1,016.96 0.00 18 183.05 0.00 1,200.00 1,200.01         13 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 TARUGO PLAST AZUL (5/16 X 2) 60 UD 1 0.84 50.40 0.00 18 9.07 0.00 60.00 59.47         14 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO DIABLITO 10 X 2 60 UD 1 0.84 50.40 0.00 18 9.07 0.00 60.00 59.47         15 27111709 - Extractor de t(...)27111709 - Extractor de tornillos 2.3.6.3.04 DESTOR ESTRIA TRUPER (DJ- 5/1 3 UD 165 139.85 419.55 0.00 18 75.52 0.00 495.00 495.07         16 27111709 - Extractor de t(...)27111709 - Extractor de tornillos 2.3.6.3.04 BLOCKAID BLANCO CUBO 40LB 10 UD 2,230 1,889.85 18,898.50 0.00 18 3,401.73 0.00 22,300.00 22,300.23         17 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.9.8.02 PORTA ROLO LANCO (PA-576-19) 2 UD 160 135.6 271.20 0.00 18 48.82 0.00 320.00 320.02         18 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 MOTA ANTI LONGLI 9X3/8 PO 2 UD 85 72.03 144.06 0.00 18 25.93 0.00 170.00 169.99         19 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.9.8.02 BROCHA 3 LONGLIFE MARRON 1 UD 75 63.55 63.55 0.00 18 11.44 0.00 75.00 74.99         20 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 MANG P/FREG 1/2X3/8X20 CLEMOOO 10 UD 115 97.45 974.50 0.00 18 175.41 0.00 1,150.00 1,149.91         21 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 CERRAD IMPERIO (LM341 ENT AC) 5 UD 460 389.83 1,949.15 0.00 18 350.85 0.00 2,300.00 2,300.00         22 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 SILICON TRANSP JANG YIN 3 UD 240 203.38 610.14 0.00 18 109.83 0.00 720.00 719.97         23 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE TRUP 19MMX18 3 UD 45 38.13 114.39 0.00 18 20.59 0.00 135.00 134.98         24 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS 5 UD 105 88.98 444.90 0.00 18 80.08 0.00 525.00 524.98         25 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 HIDROLAVADORA AMICI 1595 PS 1 UD 7,660 6,491.52 6,491.52 0.00 18 1,168.47 0.00 7,660.00 7,659.99         26 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE P/LAV VIKINGO 1/2 ACR 10 UD 550 466.1 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 5,500.00 5,499.98         27 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CONT ESM VERD TREB 1/4 1 UD 455 385.59 385.59 0.00 18 69.41 0.00 455.00 455.00         28 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CONT ACR VERD CLAR GL 1 UD 950 805.08 805.08 0.00 18 144.91 0.00 950.00 949.99         29 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CONT ACR ROJO POS GL 1 UD 1,005 851.69 851.69 0.00 18 153.30 0.00 1,005.00 1,004.99         30 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 THINNER TROP GL 1 GAL 470 398.3 398.30 0.00 18 71.69 0.00 470.00 469.99         31 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CONT ACR BCO GL 1 UD 950 805.08 805.08 0.00 18 144.91 0.00 950.00 949.99         32 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CONTAC OMNIUM 110V 60HZ 20A 1 UD 750 635.59 635.59 0.00 18 114.41 0.00 750.00 750.00         33 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PULSADOR METAL BOTON ROJO SDL1 1 UD 265 224.57 224.57 0.00 18 40.42 0.00 265.00 264.99         34 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PULSADOR METAL BOTON VERDE SDL 1 UD 265 224.57 224.57 0.00 18 40.42 0.00 265.00 264.99         35 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 LUZ PILOTO ROJO 110V, 22MM DNVV 1 UD 95 80.5 80.50 0.00 18 14.49 0.00 95.00 94.99         36 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMB PHEL DOD#10 (4MM) 100 UD 15 12.71 1,271.00 0.00 18 228.78 0.00 1,500.00 1,499.78         37 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 30W WINLEC CLEAR 10 UD 190 161.01 1,610.10 0.00 18 289.82 0.00 1,900.00 1,899.92         38 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REG PLAST IP55 325X275 1 UD 1,600 1,355.93 1,355.93 0.00 18 244.07 0.00 1,600.00 1,600.00         39 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMB PHEL DOD#14 ST(1.5 20 UD 7 5.93 118.60 0.00 18 21.35 0.00 140.00 139.95         40 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDA CON BASE FIJA 125/375-50 4 UD 265 224.57 898.28 0.00 18 161.69 0.00 1,060.00 1,059.97         41 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 GOMA NEGRA GIRATORIA 125AMM 4 UD 270 228.81 915.24 0.00 18 164.74 0.00 1,080.00 1,079.98 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMP..pdf CUOTA COMP..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/6/2024_5_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,435.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 5,326.14  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,289.92  DOP ---- View 2.3.9.1.01 510.11  DOP ---- View 2.3.9.9.04 719.97  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,769.62  DOP ---- View 2.2.8.7.06 469.99  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,155.14  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,519.93  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,039.99  DOP ---- View 2.6.5.2.01 2,529.99  DOP ---- View 2.3.6.3.04 37,105.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 63,435.98  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 63,435.98  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf