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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.863495   Contract reference PROINDUSTRIA-2024-00103   Contract description: COMPRA DE LOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0051   Request Title COMPRA DE LOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL   Description COMPRA DE LOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Anysh Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 208,693.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1849510 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 181,379.00 0.00 27,314.42 0.00 181,379.00 208,693.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA 16 OZ. 20/1 100 UD 220 220 22,000.00 0.00 0 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1 40 UD 790 790 31,600.00 0.00 18 5,688.00 0.00 31,600.00 37,288.00         3 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 ATÚN ENLATADO TROZOS EN AGUA 142 G. 6/1 4 PAQ 702 702 2,808.00 0.00 18 505.44 0.00 2,808.00 3,313.44         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA 125 LBS. 3 UD 5,790 5,790 17,370.00 0.00 16 2,779.20 0.00 17,370.00 20,149.20         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 10 LBS. 8 PAQ 325 325 2,600.00 0.00 16 416.00 0.00 2,600.00 3,016.00         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA 200/1 3 CAJ 745 745 2,235.00 0.00 18 402.30 0.00 2,235.00 2,637.30         7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO DOMINICANO 400 G 14.1 OZ. 12 UD 304 304 3,648.00 0.00 16 583.68 0.00 3,648.00 4,231.68         8 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE COOKIES AND CREAM 10.5 OZ. 8 PAQ 549 549 4,392.00 0.00 18 790.56 0.00 4,392.00 5,182.56         9 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 11 OZ. (312 GR.) 8 UD 380 380 3,040.00 0.00 18 547.20 0.00 3,040.00 3,587.20         10 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 EXTRACTO DE MALTA 12 OZ. 6/1 9 PAQ 572 572 5,148.00 0.00 18 926.64 0.00 5,148.00 6,074.64         11 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE SODA 20/1 18 CAJ 175 175 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,150.00 3,717.00         12 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS DE FRUTAS SURTIDOS (24/1) 2 UD 610 610 1,220.00 0.00 18 219.60 0.00 1,220.00 1,439.60         13 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE SEMIDESCREMADA 1% GRASA 1 LT. 12/1 4 UD 1,252 1,252 5,008.00 0.00 0 0.00 0.00 5,008.00 5,008.00         14 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 MALTA 8 OZ. 6/1 (BOTELLA) 6 PAQ 194 194 1,164.00 0.00 18 209.52 0.00 1,164.00 1,373.52         15 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENNA 5 OZ. 12/1 3 UD 572 572 1,716.00 0.00 18 308.88 0.00 1,716.00 2,024.88         16 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ.CON SAL 15 UD 1,509 1,509 22,635.00 0.00 18 4,074.30 0.00 22,635.00 26,709.30         17 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ. SIN SAL 15 UD 1,509 1,509 22,635.00 0.00 18 4,074.30 0.00 22,635.00 26,709.30         18 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SEMILLAS MIXTAS 32 OZ. 15 UD 1,480 1,480 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 22,200.00 26,196.00         19 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TÉ DE FRUTAS SABORES SURTIDOS 20/1 6 PAQ 147 147 882.00 0.00 18 158.76 0.00 882.00 1,040.76         20 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TÉ DE MANZANILLA 25/1 8 PAQ 244 244 1,952.00 0.00 18 351.36 0.00 1,952.00 2,303.36         21 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TÉ FRÍO EN POLVO DE LIMÓN 3 KG. (6.6 LB.) 8 PAQ 497 497 3,976.00 0.00 18 715.68 0.00 3,976.00 4,691.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/6/2024_2_38 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf Download CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download ORDEN DE COMPRA F._0001.pdf ORDEN DE COMPRA F._0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,693.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 208,693.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE LOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL 208,693.42  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 107-2024 1 208,693.42  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf