1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.871888   Contract reference MOPC-2024-00084   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC" PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MOPC-DAF-CM-2024-0015   Request Title "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC" PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Description "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC" PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Business Operation Centro Recreativo y Cultural MOPC   Reply Reference MOPC-DAF-CM-2024-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 502,990.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1848826 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 426,263.32 0.00 76,727.40 0.00 697,894.56 502,990.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47101601 - Alguicidas 2.3.7.2.07 Alguicida liquido de 15 al 20%, en galones: Aspecto líquido, color azul, densidad 25°C 0.97, 0.02 gr/ ml, solubilidad completa y un PH de 5.5-8.0, peso por galón 3.60-3.74 kg. 204 UD 1,052.2 329.09 67,134.36 0.00 18 12,084.18 0.00 214,648.80 79,218.54         3 47101605 - Químicos de re(...)47101605 - Químicos de remoción bacteriana 2.3.7.2.07 Cloro granulado al 90%, en tanques de 110 libras: a base de ácido tricloroisucianurico de disolución lenta, tipo agente de saneamiento, aspecto sólido, color blanco, olor penetrante, PH (1 %) 2-4, solubilidad completa, peso por tableta 200 más o menos, 0.02gr. 20 UD 12,744 8,050.31 161,006.20 0.00 18 28,981.12 0.00 254,880.00 189,987.32         4 47101603 - Limpiadores an(...)47101603 - Limpiadores anti calcáreos 2.3.7.2.07 Sulfato de aluminio en envases de 8 libras: concentrado en polvo, entre 7 y 8.5%, polvo granulado fino, color blanco, olor característico, soluble en agua, PH solución 1 % 3.5-3.7. 204 UD 699.74 493.22 100,616.88 0.00 18 18,111.04 0.00 142,746.96 118,727.92         5 47101608 - Floculantes 2.3.7.2.07 Floculante liquido en galones: aspecto líquido, incoloro, densidad 1,18-1-22 g/ cm, PH de solución acuosa al 1 % 3.5-4.5. 204 UD 419.7 477.97 97,505.88 0.00 18 17,551.06 0.00 85,618.80 115,056.94 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/6/2024_2_59 p.m..Pdf Download OFICIO CUOTA A COMPROMTER SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL.pdf OFICIO CUOTA A COMPROMTER SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION REF MOPC-DAF-CM-2024-0015.pdf ACTA DE ADJUDICACION REF MOPC-DAF-CM-2024-0015.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 502,990.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.07 502,990.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 502,990.72  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720791928301C9yuD 1 502,990.72  DOP Vencido Link