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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.876191
Contract reference
DGII-2024-00110
Contract description:
Suministro de mezcladoras para lavamanos tipo electrónica con sensores y kit de pilas recargables para ser utilizadas en los baños de la sede central de la dgii (Proceso Dirigido a MiPymes)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-DAF-CD-2024-0028
Request Title
Suministro de mezcladoras para lavamanos tipo electrónica con sensores y kit de pilas recargables para ser utilizadas en los baños de la sede central de la dgii (Proceso Dirigido a MiPymes)
Description
Suministro de mezcladoras para lavamanos tipo electrónica con sensores y kit de pilas recargables para ser utilizadas en los baños de la sede central de la dgii (Proceso Dirigido a MiPymes)
Business Operation
Sección de Mantenimiento
Reply Reference
Suministro de mezcladoras para lavamanos tipo elec
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
112,336 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/07/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1847561 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
95,200.00
0.00
0.00
17,136.00
91,444.32
112,336.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Grifos
4
UD
19,371.35
20,500
82,000.00
0.00
0.00
18
14,760.00
77,485.40
96,760.00
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Baterías de plomo-ácido
4
UD
3,489.73
3,300
13,200.00
0.00
0.00
18
2,376.00
13,958.92
15,576.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/6/2024_8_52 p.m..Pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.pdf
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EVALUACION TECNICA.pdf
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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PEDIDO DE COMPRA No. 450000088 SOQUIMIA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,336.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
15,576.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
96,760.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
CHEQUE
112,336.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CC-CD-2024-0111
1
112,336.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf