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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.869011
Contract reference
APORDOM-2024-00127
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
APORDOM-DAF-CD-2024-0023
Request Title
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES
Description
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
Almacén y Suministros
Reply Reference
Alfa Digital Signs and Graphics SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
76,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
01 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 1000108100 23 - BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 15129170010
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1847630 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,000.00
0.00
0.00
11,700.00
108,500.00
76,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
comprobante de desembolso caja chica dirección financiera (combustible) director ejecutivo)
50
UD
250
110
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
12,500.00
6,490.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
comprobante de desembolso de caja chica dirección ejecutiva (imprevistos generales)
50
UD
275
110
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
13,750.00
6,490.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
comprobante de desembolso de caja chica dirección financiera
50
UD
375
110
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
18,750.00
6,490.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
comprobante de desembolso de caja chica dirección financiera (viáticos de emergencia)
50
UD
235
110
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
11,750.00
6,490.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
comprobante de desembolso de caja chica dirección administrativa (urgencia y/o reparaciones de imprevisto sede central)
50
UD
135
110
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
6,750.00
6,490.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
comprobante de desembolso de caja chica dirección administrativa (viáticos de urgencia dirección ejecutiva)
50
UD
175
110
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
8,750.00
6,490.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
comprobante de desembolso de caja chica departamento de consultores y asesores (imprevistos relacionados a saneamiento y regulaciones de los inmuebles)
50
UD
250
110
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
12,500.00
6,490.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
comprobante de desembolso de caja chica puerto Caucedo
50
UD
200
110
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
10,000.00
6,490.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
formulario op-06 exportación: recepción - entrega puerto boca chica
50
UD
275
420
21,000.00
0.00
0.00
18
3,780.00
13,750.00
24,780.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/6/2024_1_40 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion 0023.pdf
Acta de Adjudicacion 0023.pdf
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Cuota Alfa.pdf
Cuota Alfa.pdf
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Orden Alfa.pdf
Orden Alfa.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
76,700.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES
76,700.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
APORDOM-2024-00127
1
76,700.00
DOP
Vencido
Cuota Alfa.pdf