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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.876772 
Contract referencePROMESECAL-2024-00203 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
Goods 
Contract Start:
31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0058 
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 
División de Servicios Generales 
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0058 
GoodsDominicana 
116,715.97 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1847406 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,911.840.000.0017,804.13126,902.16116,715.97
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01Platos grandes de melanina 10 blancos400UD112.1116.9546,780.000.000.00188,420.4044,840.0055,200.40
    
7
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Greca Eléctrica de 45 tazas4UD7,240.544,423.7317,694.920.000.00183,185.0928,962.1620,880.01
    
13
48101911 - Baldes de hiel(...)
2.3.9.5.01Recipiente para hielo (Neverita) de 30Qt con agarradera1UD4,1303,681.363,681.360.000.0018662.644,130.004,344.00
    
14
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01Jarra de agua de metal (1.5 litro) acero inoxidable con agarradera12UD2,36099511,940.000.000.00182,149.2028,320.0014,089.20
    
22
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Nevera Ejecutiva 4.5 Pies Una sola puerta con control de temperatura acero inoxidable1UD20,65018,815.5618,815.560.000.00183,386.8020,650.0022,202.36
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
593,355.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01182,308.23  DOP----View
2.6.1.4.01411,047.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA593,355.33  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718908827700cFd3S1593,355.33  DOPLink