1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.890574
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00110
Contract description:
Adquisición de baterías, neumático de repuesta y supresor de pico para ser utilizados por esta ONDP. - DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0017
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0017
Request Title
Adquisición de baterías, neumático de repuesta y supresor de pico para ser utilizados por esta ONDP.
Description
Adquisición de baterías, neumático de repuesta y supresor de pico para ser utilizados por esta ONDP.
Business Operation
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
195,408 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Dirección de entrega: Calle Danáe, #20, Gazcue, D.N.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1847109 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
165,600.00
0.00
29,808.00
0.00
196,800.00
195,408.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Baterías para inversor de 6 voltios
24
UD
8,200
6,900
165,600.00
0.00
18
29,808.00
0.00
196,800.00
195,408.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/6/2024_5_51 p.m..Pdf
Download
Orden de compra ICK Group SRL.pdf
Orden de compra ICK Group SRL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,372.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
74,517.00
DOP
----
View
2.3.5.3.01
9,855.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de baterías, neumático de repuesta y supresor de pico para ser utilizados por esta ONDP. - DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0017
84,372.36
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718395527298qQpPH
1
84,372.36
DOP
Vencido
Link