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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.862626   Contract reference DGEACCC-2024-00032   Contract description: Adquisición de Fertilizantes y Productos del Control de Plaga.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGEACCC-DAF-CM-2024-0018   Request Title Adquisición de Fertilizantes y Productos del Control de Plaga.   Description Adquisición de Fertilizantes y Productos del Control de Plaga.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN   Reply Reference Adquisición de Fertilizantes y Productos del Contr   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,332,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1847612 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1.332.200,00 0,00 0,00 0,00 1.679.574,45 1.332.200,00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida paraquat caja 12/1 litros 40 UD 5.967,59 3.600 144.000,00 0,00 0,00 0,00 238.703,60 144.000,00         2 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida glifosan caja 12/1 litros 40 UD 4.455,3 3.600 144.000,00 0,00 0,00 0,00 178.212,00 144.000,00         3 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida 2-4D litros caja 12/1 40 UD 4.761,44 3.600 144.000,00 0,00 0,00 0,00 190.457,60 144.000,00         4 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Sobre de Abono granular de 30 libras 15 UD 10.443 2.100 31.500,00 0,00 0,00 0,00 156.645,00 31.500,00         5 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Abono liquido caja 12/1 litros 15 UD 2.183 13.200 198.000,00 0,00 0,00 0,00 32.745,00 198.000,00         6 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Sobres de Babocida 10 libras 50 UD 4.630,08 5.000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 231.504,00 250.000,00         7 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Diazinon insecticida litros 12/1 5 CAJ 4.500,47 9.500 47.500,00 0,00 0,00 0,00 22.502,35 47.500,00         8 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida diuron 10/1 30 CAJ 3.344,12 5.000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.323,60 150.000,00         9 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Gramasan 12/1 30 CAJ 3.693,21 3.600 108.000,00 0,00 0,00 0,00 110.796,30 108.000,00         10 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida karate 12/1 15 CAJ 22.276,52 5.760 86.400,00 0,00 0,00 0,00 334.147,80 86.400,00         11 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Enraizador 12/1 5 CAJ 16.707,44 5.760 28.800,00 0,00 0,00 0,00 83.537,20 28.800,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/6/2024_4_10 p.m..Pdf Download cuota 718.pdf cuota 718.pdf Download orden de compra OCR.pdf orden de compra OCR.pdf Download apropiacion 626.pdf apropiacion 626.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,332,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 715,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.04 616,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 1,332,200.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17183809484234BnDD 1 1,332,200.00  DOP Vencido Link