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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.862593
Contract reference
PROMESECAL-2024-00201
Contract description:
ADQUISICION DE LETRERO PARA FACHADA DEL ALMACÉN REGIONAL SANTIAGO, CONFECCION Y MONTAJE EN ALTURA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CD-2024-0044
Request Title
ADQUISICION DE LETRERO PARA FACHADA DEL ALMACÉN REGIONAL SANTIAGO, CONFECCION Y MONTAJE EN ALTURA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Description
ADQUISICION DE LETRERO PARA FACHADA DEL ALMACÉN REGIONAL SANTIAGO, CONFECCION Y MONTAJE EN ALTURA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Jorsa Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,210 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1846447 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,500.00
0.00
37,710.00
0.00
234,112.00
247,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
ADQUISICION DE CONFECCION DE LETRERO PARA FACHADA DEL ALMACÉN REGIONAL SANTIAGO DEBE DE INCLUIR: LETRERO EN LETRAS ARMADA EN ACRILICO 45 X 405 PULGADAS, ENCAJONADAS, CON INSTALACION DE LUCES Y FUENTES LED, EN ALTURA. - DESMONTE DEL LETRERO ANTERIOR. - VERIFICACION, REPARACION Y CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO. - GRUA PARA DESMONTE. - GRUA PARA INSTALACION DEL NUEVO LETRERO. - CAMBIO DE LUCES LED DE LAS LETRAS. - TRABAJO DE LIMPIEZA DEL LUGAR. EL PROVEEDOR DEBERA DE CONSTAR CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y PERSONAL: - GRUA PARA REALIZAR EL DESMONTE Y MONTAJE. - ELECTRICISTA Y TECNICO EN EL AREA. - GARANTIA MINIMO 12 MESES.
1
UD
234,112
209,500
209,500.00
0.00
18
37,710.00
0.00
234,112.00
247,210.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/6/2024_2_31 p.m..Pdf
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CD 0044 CUOTA JORSA.pdf
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CD 0044 ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,210.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
247,210.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
247,210.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718218235762YUBie
1
247,210.00
DOP
Vencido
Link