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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.862541   Contract reference CEAASNA-2024-00096   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de Mantenimiento de este Centro de Salud   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEAASNA-DAF-CD-2024-0052   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de Mantenimiento de este Centro de Salud   Description Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de Mantenimiento de este Centro de Salud   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference CEAASNA-DAF-CD-2024-0052   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,948.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1847505 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,329.15 0.00 7,619.25 0.00 108,000.00 49,948.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Cable No. 12, 3 Hilos 200 FT 80 26.33 5,266.00 0.00 18 947.88 0.00 16,000.00 6,213.88         13 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Teflon 1 CAJ 400 16.01 16.01 0.00 18 2.88 0.00 400.00 18.89         15 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 Llaves angulares de 1/2 * 3/8 10 UD 300 159.97 1,599.70 0.00 18 287.95 0.00 3,000.00 1,887.65         17 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niple de acero galvanizado 3 * 3/4 8 UD 60 26.62 212.96 0.00 18 38.33 0.00 480.00 251.29         18 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niple de acero galvanizado 3 * 1/2 8 UD 70 17.15 137.20 0.00 18 24.70 0.00 560.00 161.90         19 13111056 - Cloruro de pol(...)13111056 - Cloruro de polivinilo clorado 2.3.7.2.99 Cemento PVC 1 CAJ 4,500 3,047.86 3,047.86 0.00 18 548.61 0.00 4,500.00 3,596.47         20 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Manguera conica para lavamanos de 3/8 5 UD 400 102.96 514.80 0.00 18 92.66 0.00 2,000.00 607.46         21 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Manguera conica para lavamanos de 1/2 5 UD 500 62.92 314.60 0.00 18 56.63 0.00 2,500.00 371.23         24 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera de jardineria de 25 pies 1 UD 1,500 328.05 328.05 0.00 18 59.05 0.00 1,500.00 387.10         26 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores UF 12 UD 50 21.8 261.60 0.00 18 47.09 0.00 600.00 308.69         27 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajita electrica 12 UD 60 46.06 552.72 0.00 18 99.49 0.00 720.00 652.21         28 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente doble, crema (tipo Leviton) 12 UD 120 71.1 853.20 0.00 18 153.58 0.00 1,440.00 1,006.78         29 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente doble, rojo (tipo Leviton) 5 UD 600 70.49 352.45 0.00 18 63.44 0.00 3,000.00 415.89         30 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente sencilo, amarillo (tipo Leviton) 12 UD 500 129.6 1,555.20 0.00 18 279.94 0.00 6,000.00 1,835.14         31 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota para rolo antigoteo 1 CAJ 2,400 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 2,400.00 1,003.00         32 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolos 4 UD 125 92.66 370.64 0.00 18 66.72 0.00 500.00 437.36         34 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente multiple (con tierra) 6 UD 400 475.06 2,850.36 0.00 18 513.06 0.00 2,400.00 3,363.42         1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llaves monomando para lavamanos 20 UD 3,000 1,162.29 23,245.80 0.00 18 4,184.24 0.00 60,000.00 27,430.04 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/6/2024_2_01 p.m..Pdf Download Certificado cuota a comprometer.pdf Certificado cuota a comprometer.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Solicitud Cuota.pdf Solicitud Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,384.91 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,800.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 9,749.99  DOP ---- View 2.3.9.8.01 54,974.96  DOP ---- View 2.3.6.1.01 349.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,250.02  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,359.96  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,899.97  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,500.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 29,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 108,384.91  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CEAASNA-02-0244 1 108,384.91  DOP Vencido Certificado cuota a comprometer.pdf