1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.861848
Contract reference
HRLMK-2024-00150
Contract description:
Adquisición de suministros , productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRLMK-DAF-CD-2024-0097
Request Title
Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Description
Adquisición de suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo, para uso del HRLMH
Business Operation
Almacen de Medicamentos
Reply Reference
Suministros, productos de tratamiento y cuidado de
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
169,468 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida García Godoy #214 la vega 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1846856 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
151,468.00
0.00
18,000.00
0.00
185,000.00
169,468.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42141504 - Aplicadores o
(...)
42141504 - Aplicadores o absorbentes medicados
2.3.9.3.01
Algodón planchado
80
UD
500
438.35
35,068.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
35,068.00
2
42141504 - Aplicadores o
(...)
42141504 - Aplicadores o absorbentes medicados
2.3.9.3.01
Algodón en rollo
100
UD
200
164
16,400.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
16,400.00
3
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
Jeringa 10 CC
250
CAJ
500
400
100,000.00
0.00
18
18,000.00
0.00
125,000.00
118,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/6/2024_7_44 p.m..Pdf
Download
ORDEN-0097.pdf
ORDEN-0097.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,468.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
169,468.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
150
TRANSFERENCIA
169,468.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HRLMK-2024-00150
97
169,468.00
DOP
Vencido
CUOTA-0097.pdf