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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.861671 
Contract referenceBomberos SDE-2024-00092 
Contract description:COMPRA DE PINTURAS Y INSUMOS PARA PINTAR, PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
13/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0071 
COMPRA DE PINTURAS Y INSUMOS PARA PINTAR, PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE PINTURAS Y INSUMOS PARA PINTAR, PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE PINTURAS Y INSUMOS PARA PINTAR, PARA USO 
GoodsDominicana 
215,701.69 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1846735 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
182,798.050.0032,903.640.00182,798.05215,701.69
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCA DE ACEITE17UD7,359.47,359.4125,109.800.001822,519.760.00125,109.80147,629.56
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS (B0MBERO) DE ACEITE2UD7,359.47,359.414,718.800.00182,649.380.0014,718.8017,368.18
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA AMARILLO TRAFICO DE ACEITE4UD7,1227,12228,488.000.00185,127.840.0028,488.0033,615.84
    
4
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA #10010UD237.4237.42,374.000.0018427.320.002,374.002,801.32
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA DE 9 1 1/48UD356.1356.12,848.800.0018512.780.002,848.803,361.58
    
6
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA DE 39UD296.75296.752,670.750.0018480.740.002,670.753,151.49
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04BROCHA DE 410UD178.05178.051,780.500.0018320.490.001,780.502,100.99
    
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04BROCHA DE 310UD124.64124.641,246.400.0018224.350.001,246.401,470.75
    
9
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTI GOTA 915UD237.4237.43,561.000.0018640.980.003,561.004,201.98
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
215,701.69 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06198,613.58  DOP----View
2.3.6.4.062,801.32  DOP----View
2.3.6.3.0414,286.79  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL215,701.69  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718294735030yh68Q1215,701.69  DOPLink