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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.864955   Contract reference SIE-2024-00173   Contract description: “Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024”   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2024-0020   Request Title “Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024”   Description “Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024”   Business Operation Dirección de Infraestructura y Servicios Generales   Reply Reference Dos-Garcia SRL SIE-DAF-CM-2024-0020   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 44,132 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1846033 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,400.00 0.00 0.00 6,732.00 91,000.00 44,132.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         26 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LÁMPARA LED 48W 6400K 240V 60X60CM 20 UD 2,600 1,020 20,400.00 0.00 0.00 18 3,672.00 52,000.00 24,072.00         31 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS OJO DE BUEY 20 UD 700 300 6,000.00 0.00 0.00 18 1,080.00 14,000.00 7,080.00         33 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LÁMPARAS DE PARQUEO LED 150 W 5 UD 5,000 2,200 11,000.00 0.00 0.00 18 1,980.00 25,000.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta adjudicación.pdf acta adjudicación.pdf Download APROP.pdf APROP.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/6/2024_6_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,132.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 44,132.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 44,132.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 44,132.00  DOP Vencido APROP.pdf