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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.864956
Contract reference
SIE-2024-00172
Contract description:
“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2024-0020
Request Title
“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024”
Description
“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024”
Business Operation
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2024-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
77,649.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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1
DO1.PCCNTR.1846032 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,805.03
0.00
11,844.92
0.00
143,400.00
77,649.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 60 AMP FINO
10
UD
700
379.37
3,793.70
0.00
18
682.87
0.00
7,000.00
4,476.57
8
49121503 - Carpas
2.3.9.4.01
CARPAS 2X2
1
UD
9,000
3,262.42
3,262.42
0.00
18
587.24
0.00
9,000.00
3,849.66
12
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04
TARUGOS VERDES 1/4 (PAQUETES)
40
PAQ
400
10
400.00
0.00
18
72.00
0.00
16,000.00
472.00
13
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
ALAMBRE LISO GALVANIZADO (ALAMBRE DULCE)
30
UD
75
42.95
1,288.50
0.00
18
231.93
0.00
2,250.00
1,520.43
14
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
LONAS PLASTICAS 19 x 12
4
UD
1,200
433.64
1,734.56
0.00
18
312.22
0.00
4,800.00
2,046.78
19
39121525 - Interruptores
(...)
39121525 - Interruptores infusibles
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO
10
UD
350
90.29
902.90
0.00
18
162.52
0.00
3,500.00
1,065.42
20
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA REDONDO 2X2.5MM (2X12)
600
FT
50
18.74
11,244.00
0.00
18
2,023.92
0.00
30,000.00
13,267.92
21
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA REDONDO 4X2.5MM (4X12) SJTW
600
FT
50
35.83
21,498.00
0.00
18
3,869.64
0.00
30,000.00
25,367.64
22
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 M
20
UD
220
535.71
10,714.20
0.00
18
1,928.56
0.00
4,400.00
12,642.76
24
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LÁMPARA REDONDA DE 9W LED
20
UD
360
160
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
7,200.00
3,776.00
30
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED 25 WATTS
30
UD
550
185.99
5,579.70
0.00
18
1,004.35
0.00
16,500.00
6,584.05
32
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 20 AMP FINO
5
UD
550
46.17
230.85
0.00
18
41.55
0.00
2,750.00
272.40
34
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
PATA DE CHIVO PARA PUERTA
20
UD
500
97.81
1,956.20
0.00
18
352.12
0.00
10,000.00
2,308.32
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,132.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
44,132.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
44,132.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
44,132.00
DOP
Vencido
APROP.pdf