Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.864958 
Contract referenceSIE-2024-00171 
Contract description:“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024” 
Goods 
Contract Start:
20/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2024-0020 
“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024” 
“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024” 
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales 
CASA ARMES, SIE-DAF-CM-2024-0020 
GoodsDominicana 
13,205.66 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1846031 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,191.230.000.002,014.4369,650.0013,205.66
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05Tie Wrap 10" 4./ x 250mm transparente (100/1)2PAQ200107.14214.280.000.001838.57400.00252.85
    
15
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2.3.6.3.04ALICATE PARA CORTAR CABLES ELECTRICOS5UD300178.7893.500.000.0018160.831,500.001,054.33
    
18
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2.3.9.6.01BREAKER 30 AMP FINO5UD550330.051,650.250.000.0018297.052,750.001,947.30
    
29
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED 12 WATTS40UD250108.334,333.200.000.0018779.9810,000.005,113.18
    
35
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01REGLETAS DE 6 SALIDAS20UD2,7502054,100.000.000.0018738.0055,000.004,838.00
 
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Own resources
44,132.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0144,132.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  144,132.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241144,132.00  DOP