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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.866775 
Contract referenceSIE-2024-00168 
Contract description:“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024” 
Goods 
Contract Start:
27/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2024-0020 
“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024” 
“Adquisición material eléctrico para ser utilizado en las instalaciones del edificio principal SIE y Oficinas Protecom, correspondientes al 2024” 
Dirección de Infraestructura 
COT-SIE 
GoodsDominicana 
12,656.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1846028 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,725.520.001,930.590.0033,200.0012,656.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Toma corriente30UD30091.82,754.000.0018495.720.009,000.003,249.72
    
6
30103206 - Rejilla de plá(...)
2.3.5.5.01rejillas plásticas4 x 2 caja2UD60018.1136.220.00186.520.001,200.0042.74
    
9
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04DESTORNILLADOR PLANO5UD50048.9244.500.001844.010.002,500.00288.51
    
10
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04DESTORNILLADOR ESTRIA5UD50048.9244.500.001844.010.002,500.00288.51
    
25
39121525 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO10UD30058.38583.800.0018105.080.003,000.00688.88
    
27
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01TUBO LED DE 18W50UD300137.256,862.500.00181,235.250.0015,000.008,097.75
 
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Own resources
44,132.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0144,132.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  144,132.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241144,132.00  DOP