1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.861880   Contract reference POLICIA NACIONAL-2024-00208   Contract description: Adquisición de Materiales Eléctricos   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0016   Request Title Adquisición de materiales eléctricos   Description Adquisición de materiales eléctricos   Business Operation COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA   Reply Reference COMERCIAL AVRIL, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 230,965.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el remozamiento de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, solicitado mediante oficio no. V-0016, de fecha 22/01/2024, de la Comandante del Departamento de Ingeniería, Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1846832 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,733.55 0.00 35,232.04 0.00 203,840.00 230,965.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape de Vinyl 3M Super 33 23 UD 350 323.38 7,437.74 0.00 18 1,338.79 0.00 8,050.00 8,776.53         2 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorrientes con su tapa 23 UD 270 253.92 5,840.16 0.00 18 1,051.23 0.00 6,210.00 6,891.39         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Pies de alambre No. 12 10 UD 20 19.9 199.00 0.00 18 35.82 0.00 200.00 234.82         4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Pies de alambre No. 14 10 UD 16 15.41 154.10 0.00 18 27.74 0.00 160.00 181.84         5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Pies de alambre No. 8 5 UD 57 55.21 276.05 0.00 18 49.69 0.00 285.00 325.74         6 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Pies de alambre No. 10 5 UD 35 33.3 166.50 0.00 18 29.97 0.00 175.00 196.47         7 39121511 - Interruptores (...)39121511 - Interruptores variables 2.3.9.6.01 Interruptores sencillos 20 UD 210 206.47 4,129.40 0.00 18 743.29 0.00 4,200.00 4,872.69         8 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 Breakers de diferentes capacidades 50 UD 800 797.17 39,858.50 0.00 18 7,174.53 0.00 40,000.00 47,033.03         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámparas LED de 2X2 24 UD 3,100 2,956.48 70,955.52 0.00 18 12,771.99 0.00 74,400.00 83,727.51         10 32131006 - Soportes o zóc(...)32131006 - Soportes o zócalos de circuito integrado 2.3.9.6.01 Rosetas Eléctricas 30 UD 250 235.41 7,062.30 0.00 18 1,271.21 0.00 7,500.00 8,333.51         11 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Bombillos de bajo consumo 50 UD 190 175.91 8,795.50 0.00 18 1,583.19 0.00 9,500.00 10,378.69         12 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Tapas ciegas EMT 44 UD 115 112.67 4,957.48 0.00 18 892.35 0.00 5,060.00 5,849.83         13 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Cajas de 2x4 40 UD 85 80.78 3,231.20 0.00 18 581.62 0.00 3,400.00 3,812.82         14 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajas de Breakers de dos circuitos 10 UD 3,500 3,450.96 34,509.60 0.00 18 6,211.73 0.00 35,000.00 40,721.33         15 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera Tipo Tijera en Metal de Cinco (5) Escalones 1 UD 9,700 8,160.5 8,160.50 0.00 18 1,468.89 0.00 9,700.00 9,629.39 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/6/2024_3_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,965.59 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 221,336.20  DOP ---- View 2.6.5.7.01 9,629.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Materiales Eléctricos 230,965.59  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718315762331lHDI2 1 230,965.59  DOP Vencido Link