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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.866617 
Contract referenceMILITARVOLUNTARIO-2024-00035 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
21/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2024-0018 
Adquisición de Articulos y Materiales Ferreteros  
Adquisición de Artículos y Materiales Ferreteros para ser utilizados en el acondicionamiento de esta institución. 
Departamento de Logística 
OFERTA ECONOMICA_EXT 
GoodsDominicana 
19,953.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
21/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Diagonal B, No. 13 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1846513 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,910.000.003,043.800.0016,910.0019,953.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39111803 - Enchufes de lá(...)
2.3.9.6.01ROCETAS LEVITON7UD1901901,330.000.0018239.400.001,330.001,569.40
    
2
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS ELECTRICAS DE ½ PULGADAS 7UD2252251,575.000.0018283.500.001,575.001,858.50
    
3
31162104 - Anclajes de to(...)
2.3.5.5.01TARUGO AZULES16UD5580.000.001814.400.0080.0094.40
    
4
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALMBRE DUPLEX NO.1040UD95953,800.000.0018684.000.003,800.004,484.00
    
5
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04MECHA P/PARE 3/8 IRWIN1UD250250250.000.001845.000.00250.00295.00
    
6
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLO DIABLITOS DE 1 1/220UD3360.000.001810.800.0060.0070.80
    
7
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE 3M SUPER 33 VINYL1UD750750750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMBILLO LED DE 10 WATTS7UD2952952,065.000.0018371.700.002,065.002,436.70
    
9
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02KIT PARA TANQUE DE INODORO2UD9509501,900.000.0018342.000.001,900.002,242.00
    
10
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01CORTINA DE BAÑO 4UD3503501,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
    
11
11101704 - Acero
2.3.6.3.06CANTADO MEDIANO 50 MM2UD1,8501,8503,700.000.0018666.000.003,700.004,366.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,953.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.024,100.50  DOP----View
2.3.9.6.019,375.10  DOP----View
2.3.5.5.0194.40  DOP----View
2.3.6.3.04295.00  DOP----View
2.3.6.3.064,436.80  DOP----View
2.3.2.2.011,652.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  119,953.80  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17182935485145DJxD119,953.80  DOPLink