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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.865898
Contract reference
MMUJER-2024-00323
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS/LAS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES DE SOBRE ABORDAJE DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BASADO EN GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0195
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS/LAS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES DE SOBRE ABORDAJE DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BASADO EN GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
Description
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS/LAS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES DE SOBRE ABORDAJE DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BASADO EN GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL 11 DE JUNIO DE 2024 EN EL DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO.
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
Servi-Mas 1, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
161,070 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1845303 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,500.00
0.00
24,570.00
0.00
161,070.00
161,070.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
350 ALMUERZOS MENU VARIADO: MORO DE GUANDULES/POLLO HORNEADO/ ENSALADA, COCIDA/POSTRE CHEE CAKE, MORO DE GUANDULE / CERDO HORNEADO/ ENSALADA COCIDA/POSTRE FLAN, ESTACION LIQUIDA /AGUA, CAFÉ, COFFEE CREAM, TE, JUGO NATURAL.TRANSPOTE INCLUIDO.
1
UD
161,070
136,500
136,500.00
0.00
18
24,570.00
0.00
161,070.00
161,070.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/6/2024_1_50 p.m..Pdf
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orden.pdf
orden.pdf
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EG1718110923915YyFt6.pdf
EG1718110923915YyFt6.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,070.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
161,070.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
161,070.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718110923915YyFt6
1
161,070.00
DOP
Vencido
Link