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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.922932   Contract reference SRSCO-2024-00100   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER USADOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO-R7.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference SRSCO-CCC-LPN-2024-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL 1er TRIMESTRE ENERO- MARZO DEL 2024 PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNAPS DE SRSCO, R7   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL 1er TRIMESTRE FEBRERO- ABRIL DEL 2024 PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNAPS DE SRSCO, R7   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference SRSCO-CCC-LPN-2024-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,982,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1827836 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,680,000.00 0.00 302,400.00 0.00 1,624,725.00 1,982,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         20 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA PROCESADA 50 M 1,500 2,200 110,000.00 0.00 18 19,800.00 0.00 75,000.00 129,800.00         26 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA PARA INVERSOR 30 UD 7,695 6,600 198,000.00 0.00 18 35,640.00 0.00 230,850.00 233,640.00         27 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 Block 6" INDUSTRIAL 1,500 UD 46 34 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 69,000.00 60,180.00         35 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS DE 12W 100 UD 60 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,000.00 6,490.00         38 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS DE 40W 100 UD 375 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 37,500.00 35,400.00         61 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 42.5 KG. FUNDA 800 UD 405 600 480,000.00 0.00 18 86,400.00 0.00 324,000.00 566,400.00         62 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 CERAMICA DE PORCELANATO BLANCO DE 0.60X0.30 150 M 900 900 135,000.00 0.00 18 24,300.00 0.00 135,000.00 159,300.00         68 31201507 - Cinta de fibra(...)31201507 - Cinta de fibra de vidrio 2.3.9.9.05 CINTA FIBRA DENGLAS 300 FT X 2 15 UD 325 300 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,875.00 5,310.00         100 31211512 - Bases de látex 2.3.7.2.06 IMPERMEABILIZANTE (SEAL COAT PRIMER) SELLADOR DE TECHO, 5 GL 20 UD 8,400 7,800 156,000.00 0.00 18 28,080.00 0.00 168,000.00 184,080.00         170 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA 100 X 210 1 Hoja POLIMETAL BLANCA 15 UD 6,900 6,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 103,500.00 106,200.00         171 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA 120 X 210 1 Hoja POLIMETAL BLANCA 10 UD 6,900 6,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 69,000.00 70,800.00         172 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA 70 X 210 1 Hoja POLIMETAL BLANCA 5 UD 6,700 6,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 33,500.00 35,400.00         173 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA 80 X 210 1 Hoja POLIMETAL BLANCA 15 UD 6,700 6,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 100,500.00 106,200.00         174 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA 85 X 210 1 Hoja POLIMETAL BLANCA 10 UD 6,700 6,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 67,000.00 70,800.00         175 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA 90 X 210 1 Hoja POLIMETAL BLANCA 30 UD 6,700 6,000 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 201,000.00 212,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación Serd-Net.pdf Acta de adjudicación Serd-Net.pdf Download Acto autentico Serd-Net.pdf Acto autentico Serd-Net.pdf Download acta de aprobación informe evaluacion ofertas economicas.pdf acta de aprobación informe evaluacion ofertas economicas.pdf Download CONTRATO SERD-NET.pdf CONTRATO SERD-NET.pdf Download Cuota a comprometer (2).pdf Cuota a comprometer (2).pdf Download Informe evaluación económica y recomendación de adjudicación.pdf Informe evaluación económica y recomendación de adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 403,330.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 10,325.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 34,692.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 91,691.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 85,985.42  DOP ---- View 2.3.6.3.06 16,923.38  DOP ---- View 2.3.7.2.06 38,090.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,355.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 93,810.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,905.70  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,882.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 403,330.90  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSCO-2024-00099 1 403,330.90  DOP Vencido Cuota a comprometer Ferroelectro -.pdf