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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.922939   Contract reference SRSCO-2024-00099   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER USADO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO-R7.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference SRSCO-CCC-LPN-2024-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL 1er TRIMESTRE ENERO- MARZO DEL 2024 PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNAPS DE SRSCO, R7   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL 1er TRIMESTRE FEBRERO- ABRIL DEL 2024 PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNAPS DE SRSCO, R7   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference SRSCO-CCC-LPN-2024-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 403,330.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1827832 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 341,805.85 0.00 0.00 61,525.05 421,020.00 403,330.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 BLANCO (500 PIES) ROLLO 1 UD 8,215 7,398 7,398.00 0.00 0.00 18 1,331.64 8,215.00 8,729.64         9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 NEGRO (500 PIES) ROLLO 1 UD 8,215 7,398 7,398.00 0.00 0.00 18 1,331.64 8,215.00 8,729.64         10 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 ROJO (500 PIES) ROLLO 1 UD 8,215 7,398 7,398.00 0.00 0.00 18 1,331.64 8,215.00 8,729.64         11 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 AZUL (500 PIES) ROLLO 1 UD 4,950 4,320 4,320.00 0.00 0.00 18 777.60 4,950.00 5,097.60         12 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 BLANCO (500 PIES) ROLLO 1 UD 4,950 4,320 4,320.00 0.00 0.00 18 777.60 4,950.00 5,097.60         13 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 NEGRO (500 PIES) ROLLO 1 UD 4,950 4,320 4,320.00 0.00 0.00 18 777.60 4,950.00 5,097.60         14 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 ROJO (500 PIES) ROLLO 1 UD 4,950 4,320 4,320.00 0.00 0.00 18 777.60 4,950.00 5,097.60         19 11111808 - Arcilla común 2.3.6.4.04 ARENA GRUESA 30 M 1,600 2,650 79,500.00 0.00 0.00 18 14,310.00 48,000.00 93,810.00         22 31151605 - Cadenas de ban(...)31151605 - Cadenas de banda 2.3.9.8.01 BALANCIN PARA INODORO 5-1/2 EN METAL 5 UD 100 98 490.00 0.00 0.00 18 88.20 500.00 578.20         30 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA DE CISTERNA CENTRIFUGA 1 HP 4 UD 18,355 7,350 29,400.00 0.00 0.00 18 5,292.00 73,420.00 34,692.00         33 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 20W ALTA ILUMINACION 100 UD 200 125 12,500.00 0.00 0.00 18 2,250.00 20,000.00 14,750.00         34 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 30W ALTA ILUMINACION 100 UD 200 197 19,700.00 0.00 0.00 18 3,546.00 20,000.00 23,246.00         39 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 BOQUILLA PARA FREGADERO 20 UD 90 90 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 1,800.00 2,124.00         45 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA # 2 10 UD 95 45 450.00 0.00 0.00 18 81.00 950.00 531.00         46 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA # 2.5 15 UD 125 55 825.00 0.00 0.00 18 148.50 1,875.00 973.50         52 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA OCTAGONAL DE 1/2 20 UD 50 47 940.00 0.00 0.00 18 169.20 1,000.00 1,109.20         53 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA REGISTRO 4X4X2 DE METAL DE 1/2 5 UD 80 51 255.00 0.00 0.00 18 45.90 400.00 300.90         65 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2" 10 UD 230 200 2,000.00 0.00 0.00 18 360.00 2,300.00 2,360.00         66 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4" 10 UD 445 315 3,150.00 0.00 0.00 18 567.00 4,450.00 3,717.00         67 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 CHEQUE VERTICAL DE 1 ITALIANO 10 UD 860 573 5,730.00 0.00 0.00 18 1,031.40 8,600.00 6,761.40         70 30111701 - Enlucido de ye(...)30111701 - Enlucido de yeso 2.3.6.1.04 CINTA YESO 250 PL SHEET ROCK 35 UD 270 250 8,750.00 0.00 0.00 18 1,575.00 9,450.00 10,325.00         78 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODO PVC 1X90, PRESION 60 UD 15 13.75 825.00 0.00 0.00 18 148.50 900.00 973.50         82 40142606 - Conexiones de (...)40142606 - Conexiones de tubo 2.3.9.8.02 COLA DE EXTENSION PARA FREGADERO 1 X 8 20 UD 35 20 400.00 0.00 0.00 18 72.00 700.00 472.00         83 39121715 - Tubos corrugad(...)39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior 2.3.9.8.02 CONDULET CON ABRAZADERA PARA TUBO EMT DE 1/2 20 UD 100 80 1,600.00 0.00 0.00 18 288.00 2,000.00 1,888.00         90 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE PARA METAL 7"X1/16" X7/8" 5 UD 140 100 500.00 0.00 0.00 18 90.00 700.00 590.00         91 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE PARA METAL 9"X 1/8" X 7/8" 5 UD 225 125 625.00 0.00 0.00 18 112.50 1,125.00 737.50         122 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA LAVAMANOS 1/2X3/8 100 UD 215 115 11,500.00 0.00 0.00 18 2,070.00 21,500.00 13,570.00         128 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA ACRILICA BLANCA 10 Oz 150 UD 180 115 17,250.00 0.00 0.00 18 3,105.00 27,000.00 20,355.00         132 27112801 - Brocas 2.3.6.3.04 MECHA PLANA DE 1 2 UD 150 85 170.00 0.00 0.00 18 30.60 300.00 200.60         133 27112801 - Brocas 2.3.6.3.04 MECHA PLANA DE 1/2 2 UD 90 75 150.00 0.00 0.00 18 27.00 180.00 177.00         135 40141609 - Válvulas de co(...)40141609 - Válvulas de control 2.3.9.8.02 MEZCLADORA PARA DUCHA COMPLETA 30 UD 2,200 1,690 50,700.00 0.00 0.00 18 9,126.00 66,000.00 59,826.00         159 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 ACRILICO SUPERIOR TIPO HOSPITALARIO 20 GAL 1,700 1,614 32,280.00 0.00 0.00 18 5,810.40 34,000.00 38,090.40         209 31311206 - Ensambles de t(...)31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica 2.3.6.3.06 TEE DE 2" EN PVC 10 UD 90 32 320.00 0.00 0.00 18 57.60 900.00 377.60         210 31311206 - Ensambles de t(...)31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica 2.3.6.3.06 TEE de 3" en pvc 5 UD 195 74.37 371.85 0.00 0.00 18 66.93 975.00 438.78         218 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO DE ESTRUCTURA 7 X 7/16 PUNTA NEGRA 70 LB 315 195 13,650.00 0.00 0.00 18 2,457.00 22,050.00 16,107.00         245 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 FAJA DE PROTECCION 10 UD 550 650 6,500.00 0.00 0.00 18 1,170.00 5,500.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación Ferroelectro.pdf Acta de adjudicación Ferroelectro.pdf Download Cuota a comprometer Ferroelectro.pdf Cuota a comprometer Ferroelectro.pdf Download Acto autentico Ferroelectro.pdf Acto autentico Ferroelectro.pdf Download CONTRATO FERROELECTRO_0001.pdf CONTRATO FERROELECTRO_0001.pdf Download acta de aprobación informe evaluacion ofertas economicas.pdf acta de aprobación informe evaluacion ofertas economicas.pdf Download Informe evaluación económica y recomendación de adjudicación.pdf Informe evaluación económica y recomendación de adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 403,330.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 10,325.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 34,692.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 91,691.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 85,985.42  DOP ---- View 2.3.6.3.06 16,923.38  DOP ---- View 2.3.7.2.06 38,090.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,355.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 93,810.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,905.70  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,882.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 403,330.90  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSCO-2024-00099 1 403,330.90  DOP Vencido Cuota a comprometer Ferroelectro -.pdf