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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.866716   Contract reference DIGECOG-2024-00134   Contract description: Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-DAF-CD-2024-0080   Request Title Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Description Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Business Operation División Administrativa   Reply Reference DIGECOG 0080 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,029.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1846445 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,584.00 0.00 2,445.12 0.00 18,180.00 16,029.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guantes medico de latex desechable 100/1 24 UD 224.5 175 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,388.00 4,956.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo para fregar la maquina 24 UD 34.25 16 384.00 0.00 18 69.12 0.00 822.00 453.12         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 24 CAJ 199.5 150 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,788.00 4,248.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray de varios olores 36 CAJ 199.5 150 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 7,182.00 6,372.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/6/2024_1_19 p.m..Pdf Download CUOTA .pdf CUOTA .pdf Download Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,199.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 736.32  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,463.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 10,199.73  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17182214033520p0cR 1 10,199.73  DOP Vencido Link