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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.875241 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2024-00267 
Contract description:Adquisición de Pinturas para ser utilizadas en la Sede Central del DA y en la Delegación de Puerto Plata 
Goods 
Contract Start:
31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0100 
Adquisición de Pinturas para ser utilizadas en la Sede Central del DA y en la Delegación de Puerto Plata  
Adquisición de Pinturas para ser utilizadas en la Sede Central del DA y en la Delegación de Puerto Plata  
SERVICIOS GENERALES  
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
221,424.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1846357 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
187,648.050.0033,776.680.00221,424.63221,424.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura Acrílica Gris 59 (Cubeta)7UD14,379.5512,186.0685,302.420.001815,354.440.00100,656.85100,656.86
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura Blanco 00 Acrílica Plus (Cubeta)8UD14,379.5512,186.0697,488.480.001817,547.930.00115,036.40115,036.41
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha No. 35UD179.15151.83759.150.0018136.650.00895.75895.80
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota Antigota 4UD366.53310.621,242.480.0018223.650.001,466.121,466.13
    
5
30101617 - Barras de made(...)
2.3.1.4.01Palos Extensores de 2.1M2UD642.46544.461,088.920.0018196.010.001,284.921,284.93
    
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Lija de Agua 1205UD49.3741.84209.200.001837.660.00246.85246.86
    
7
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02Plafón USG 2x2x5/82CAJ758.27642.61,285.200.0018231.340.001,516.541,516.54
    
8
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Espátulas Mediana 3”2UD160.6136.1272.200.001849.000.00321.20321.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
221,424.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.06246.86  DOP----View
2.3.9.8.021,516.54  DOP----View
2.3.7.2.06215,693.27  DOP----View
2.3.6.3.042,683.13  DOP----View
2.3.1.4.011,284.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago221,424.73  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-01001221,424.73  DOP
20252024-010010.00  DOP