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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.861264   Contract reference ASDE-2024-00134   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL ASDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDE-DAF-CD-2024-0058   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL ASDE   Description SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL ASDE   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ASDE-DAF-CD-2024-0058   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 89,739 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1846423 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,050.00 0.00 13,689.00 0.00 92,675.00 89,739.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152012 - Cubetas para h(...)52152012 - Cubetas para hielo 2.3.9.5.01 HIELERA PLASTICA 3 UD 350 1,050 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 1,050.00 3,717.00         2 52151701 - Utensilios par(...)52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico 2.3.9.5.01 PALITAS DE HIELO 3 UD 150 180 540.00 0.00 18 97.20 0.00 450.00 637.20         3 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUEGO DE TZAS BLANCAS MEDIANAS 5 UD 1,000 584 2,920.00 0.00 18 525.60 0.00 5,000.00 3,445.60         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑOS DE TELA 5 UD 100 80 400.00 0.00 18 72.00 0.00 500.00 472.00         5 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES 5 UD 1,000 900 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,000.00 5,310.00         6 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.9.05 BANDEJAS 6 UD 450 850 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 2,700.00 6,018.00         7 30221003 - Cafetería 2.6.9.9.01 PERCOLADORAS DE CAFE 6 UD 10,000 5,700 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 60,000.00 40,356.00         8 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TERMOS TERMICOS 6 UD 1,400 2,900 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 8,400.00 20,532.00         9 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 UNIDADES DE AZUCARERAS 6 UD 250 200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,500.00 1,416.00         10 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRAS DE CRITAL 6 UD 150 450 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 900.00 3,186.00         11 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARITAS DE CAFE 24 UD 145 85 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 3,480.00 2,407.20         12 30221003 - Cafetería 2.6.9.9.01 CAFETERA ELECTRICA 1 UD 3,695 1,900 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 3,695.00 2,242.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/6/2024_3_56 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION UTENCILIOS.pdf ACTA DE ADJUDICACION UTENCILIOS.pdf Download Orden de Compras_12_6_2024_3_56 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_12_6_2024_3_56 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,739.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 14,809.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 472.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 5,310.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,018.00  DOP ---- View 2.6.9.9.01 42,598.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 20,532.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 89,739.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 89,739.00  DOP Vencido Orden de Compras_12_6_2024_3_56 p.m. (1).Pdf