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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.864953   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2024-00064   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0011   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,994.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1846413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 170,274.00 0.00 29,720.52 0.00 474,277.40 199,994.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 10/1 60 CAJ 4,484 1,820 109,200.00 0.00 18 19,656.00 0.00 269,040.00 128,856.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 100/1 40 CAJ 1,003 234 9,360.00 0.00 18 1,684.80 0.00 40,120.00 11,044.80         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZULES, 12/1 60 CAJ 123.9 86 5,160.00 0.00 0 0.00 0.00 7,434.00 5,160.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPIZ DE CARBON 12/1 50 DOC 94.4 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,720.00 2,360.00         5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 50 CAJ 177 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 8,850.00 2,065.00         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 PAQUETES DE CINTA ADHESIVA ANCHAS 6/1 20 UD 383.5 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 7,670.00 4,248.00         7 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL DE HILO 6 UD 12,390 3,016 18,096.00 0.00 18 3,257.28 0.00 74,340.00 21,353.28         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS 25 CAJ 53.1 13 325.00 0.00 18 58.50 0.00 1,327.50 383.50         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS GRANDES 25 CAJ 100.3 27 675.00 0.00 18 121.50 0.00 2,507.50 796.50         10 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 PAQUETES DE CD EN BLANCO, 50/1 2 CAJ 413 754 1,508.00 0.00 18 271.44 0.00 826.00 1,779.44         11 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB 36 CAJ 920.4 360 12,960.00 0.00 18 2,332.80 0.00 33,134.40 15,292.80         12 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 TIJERAS 30 UD 112.1 33 990.00 0.00 18 178.20 0.00 3,363.00 1,168.20         13 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 ESPIRALES PARA FOLDERS 100 UD 23.6 3 300.00 0.00 18 54.00 0.00 2,360.00 354.00         14 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ESTANDAR 30 UD 619.5 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 18,585.00 5,133.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/6/2024_3_23 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CM-2024-0064.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CM-2024-0064.pdf Download ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0011.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0011.pdf Download Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0011.Pdf Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0011.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,994.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 128,856.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 21,353.28  DOP ---- View 2.3.9.2.01 49,785.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 199,994.52  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719242881474dEXw5 1 199,994.52  DOP Vencido Link