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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.861915 
Contract referenceAMTE-2024-00017 
Contract description:COMPRA DE GUANTES Y BOTAS,MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
17/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AMTE-DAF-CD-2024-0018 
COMPRA DE GUANTES Y BOTAS,MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA. 
COMPRA DE GUANTES Y BOTAS,MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA. 
Divicion de Servicios Generales 
oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
20,300.21 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino 34100 CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1846201 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,746.620.000.002,553.5917,260.0020,300.21
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LATEX50PAQ100127.976,398.500.000.00181,151.735,000.007,550.23
    
2
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04BOTAS NEGRAS10PAQ645669.496,694.900.000.00181,205.086,450.007,899.98
    
3
39111609 - Linternas de q(...)
2.3.9.9.05FOCO LINTERNA2UD365546.611,093.220.000.0018196.78730.001,290.00
    
4
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA PLASTICA0UD63500.000.000.00180.002,540.000.00
    
5
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CUADRADA4UD6358903,560.000.000.000.002,540.003,560.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
20,300.21 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.047,899.98  DOP----View
2.3.9.9.051,290.00  DOP----View
2.3.6.3.043,560.00  DOP----View
2.3.9.1.017,550.23  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico20,300.21  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024daf-2024-0016120,300.21  DOP