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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.898360
Contract reference
INAIPI-2024-00282
Contract description:
Compra de suministro y distribución de agua potable embotellada para los centros CAIPI, CAPI y Oficinas administrativas de la zona Sur del (INAIPI). Lote II Relanzado.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAIPI-DAF-CD-2024-0044
Request Title
Compra de suministro y distribución de agua potable embotellada para los centros CAIPI, CAPI y Oficinas administrativas de la zona Sur del (INAIPI). Lote II Relanzado.
Description
Compra de suministro y distribución de agua potable embotellada para los centros CAIPI, CAPI y Oficinas administrativas de la zona Sur del (INAIPI). Lote II Relanzado.
Business Operation
Direccion de operaciones
Reply Reference
Aguas de San Jose de Ocoa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
234,880 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.nicolas de bari #61 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1845059 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
234,880.00
0.00
0.00
0.00
234,880.00
234,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Suministro y distribución de Agua provincia San Jose de Ocoa y Peravia.
2,936
UD
80
80
234,880.00
0.00
0.00
0.00
234,880.00
234,880.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/6/2024_7_21 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/6/2024_7_21 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
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EG17189873712005PeFJ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
EG17189873712005PeFJ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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1. CRONOGRAMA DE PAGO.xlsx
1. CRONOGRAMA DE PAGO.xlsx
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
234,880.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17174299851399Qula
5
157,800.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739210176348scEQc
2
157,800.00
DOP
Vencido
Link