1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.866237
Contract reference
CNCCMDL-2024-00039
Contract description:
ARTICULOS DE LIMPIEZA CNCCMDL 2DO TRIMESTRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNCCMDL-DAF-CD-2024-0020
Request Title
ARTICULOS DE LIMPIEZA CNCCMDL 2DO TRIMESTRE
Description
ARTICULOS DE LIMPIEZA CNCCMDL 2DO TRIMESTRE
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
COTIZACION 2369
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,156.72 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1845253 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,810.77
0.00
7,345.95
0.00
56,050.00
48,156.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador pasta
60
UD
150
171.2
10,272.00
0.00
18
1,848.96
0.00
9,000.00
12,120.96
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Piedra
60
UD
100
58.26
3,495.60
0.00
18
629.21
0.00
6,000.00
4,124.81
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon Liquido p/fregar
10
GAL
300
157.11
1,571.10
0.00
18
282.80
0.00
3,000.00
1,853.90
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baños 12/1
10
PAQ
700
578.31
5,783.10
0.00
18
1,040.96
0.00
7,000.00
6,824.06
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
papel Toalla p/cocina 6/1
15
PAQ
800
587.81
8,817.15
0.00
18
1,587.09
0.00
12,000.00
10,404.24
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta 500/1
5
PAQ
350
111.15
555.75
0.00
18
100.04
0.00
1,750.00
655.79
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido de Mano
10
GAL
300
147.5
1,475.00
0.00
18
265.50
0.00
3,000.00
1,740.50
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape no.36
3
UD
200
275
825.00
0.00
18
148.50
0.00
600.00
973.50
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes de olor para trapear
20
GAL
300
108.75
2,175.00
0.00
18
391.50
0.00
6,000.00
2,566.50
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
20
GAL
150
66.25
1,325.00
0.00
18
238.50
0.00
3,000.00
1,563.50
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba KIKA
3
UD
200
164.34
493.02
0.00
18
88.74
0.00
600.00
581.76
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Microfibra lanilla
20
UD
30
68.86
1,377.20
0.00
18
247.90
0.00
600.00
1,625.10
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray para baño 19 Onzas
5
UD
700
529.17
2,645.85
0.00
18
476.25
0.00
3,500.00
3,122.10
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/6/2024_4_48 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion limpieza.pdf
Acta de adjudicacion limpieza.pdf
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CDCC-436-Ofisol Suministros y Servicios.pdf
CDCC-436-Ofisol Suministros y Servicios.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,156.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
30,272.63
DOP
----
View
2.3.3.2.01
17,884.09
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ARTICULOS DE LIMPIEZA CNCCMDL 2DO TRIMESTRE
48,156.72
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719425871631sbTn3
1
48,156.72
DOP
Vencido
Link