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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.860908 
Contract referenceBomberos D.N.-2024-00018 
Contract description:para la Adquisición de pinturas diferentes colores para ser usado en las estaciones x-2, x-3, x-5 y cuartel general de esta institución, correspondientes al mes de junio, año 2024 
Goods 
Contract Start:
11/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0009 
Adquisición de pinturas diferentes colores  
adquisición de pintura de diferentes colores para ser usados en las estaciones de x-2, x-3, x-5 y cuartel general esta institución correspondiente al mes de junio, año 2024 
Almacen 
FERRTERIA GABINO MOLA_EXT 
GoodsDominicana 
170,215 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1844548 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
144,250.000.0025,965.000.00178,000.00170,215.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06acrilica blanco colonial 6620UN1,9001,55031,000.000.00185,580.000.0038,000.0036,580.00
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06semigloss verde lima25UN1,8001,55038,750.000.00186,975.000.0045,000.0045,725.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06acrilico blanco 0015UN1,9001,49022,350.000.00184,023.000.0028,500.0026,373.00
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06acrolico verde foresta20UN1,9001,49029,800.000.00185,364.000.0038,000.0035,164.00
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06blanco acrílico 01 15UN1,9001,49022,350.000.00184,023.000.0028,500.0026,373.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
170,215.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06170,215.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de pintura170,215.00  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718058218128BEpfO1170,215.00  DOPLink