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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.860563   Contract reference Bomberos D.N.-2024-00017   Contract description: adquisición de insumos de limpiezas para ser usado en las diferentes estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de junio, año 2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0010   Request Title Adquisición de insumos de limpiezas   Description adquisición de insumos de limpiezas para ser usado en las diferentes estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de junio, año 2024.   Business Operation Almacen   Reply Reference BOMberos D. N DAF CD 2024 0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,849.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1844545 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,025.30 0.00 8,824.56 0.00 82,500.00 57,849.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escoba no.38 40 UD 250 118.64 4,745.60 0.00 4,745.6 18 854.21 0.00 10,000.00 5,599.81         2 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 suapes no.38 40 UD 300 148.31 5,932.40 0.00 5,932.4 18 1,067.83 0.00 12,000.00 7,000.23         3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 recogedor de basuras 40 UD 200 88.98 3,559.20 0.00 3,559.2 18 640.66 0.00 8,000.00 4,199.86         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 saco de detergente en polvo 30 libras 5 UD 2,000 1,101.69 5,508.45 0.00 5,508.45 18 991.52 0.00 10,000.00 6,499.97         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 caja se desinfectante para piso 4/1 5 CAJ 1,500 860.17 4,300.85 0.00 4,300.85 18 774.15 0.00 7,500.00 5,075.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 caja de cloro 4/1 5 CAJ 1,000 402.54 2,012.70 0.00 2,012.7 18 362.29 0.00 5,000.00 2,374.99         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 paquete de brillo verde 12/1 20 UD 500 440.68 8,813.60 0.00 8,813.6 18 1,586.45 0.00 10,000.00 10,400.05         8 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 caja de jabon azul para fregar 10 CAJ 1,200 1,271.19 12,711.90 0.00 12,711.9 18 2,288.14 0.00 12,000.00 15,000.04         9 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 paquete de brillo de malla para brillar 20 UD 400 72.03 1,440.60 0.00 1,440.6 18 259.31 0.00 8,000.00 1,699.91 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/6/2024_9_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,849.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 57,849.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de insumos de limpiezas 57,849.86  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17180540929565FDig 1 57,849.86  DOP Vencido Link