1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.874496
Contract reference
FONPER-2024-00052
Contract description:
Adquisición de materiales gastables de oficina para el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).-
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FONPER-DAF-CM-2024-0020
Request Title
Adquisición de materiales gastables de oficina para el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).
Description
Adquisición de materiales gastables de oficina para el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).-
Business Operation
Suministro
Reply Reference
FONPER-DAF-CM-2024-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,655.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1843407 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,340.40
0.00
8,315.35
0.00
80,570.00
56,655.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandas elásticas
20
CAJ
35
24
480.00
0.00
18
86.40
0.00
700.00
566.40
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta #1
24
UD
120
110
2,640.00
0.00
18
475.20
0.00
2,880.00
3,115.20
3
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Correctores líquidos
24
UD
50
17
408.00
0.00
18
73.44
0.00
1,200.00
481.44
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder 1 1/2 x 11
70
UD
150
234
16,380.00
0.00
18
2,948.40
0.00
10,500.00
19,328.40
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros rojos
12
UD
250
15
180.00
0.00
0
0.00
0.00
3,000.00
180.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros azules
126
UD
35
14
1,764.00
0.00
0
0.00
0.00
4,410.00
1,764.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices
50
UD
9
4
200.00
0.00
0
0.00
0.00
450.00
200.00
10
43202206 - Componentes de
(...)
43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento
2.3.9.2.01
Memoria USB de 32gb
10
UD
450
292
2,920.00
0.00
18
525.60
0.00
4,500.00
3,445.60
11
43202206 - Componentes de
(...)
43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento
2.3.9.2.01
Memoria USB de 64gb
10
UD
650
386
3,860.00
0.00
18
694.80
0.00
6,500.00
4,554.80
12
43202206 - Componentes de
(...)
43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento
2.3.9.2.01
Memoria USB de 128gb
10
UD
1,500
606
6,060.00
0.00
18
1,090.80
0.00
15,000.00
7,150.80
13
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Papel para sumadora
60
UD
35
18
1,080.00
0.00
18
194.40
0.00
2,100.00
1,274.40
15
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamento stick
12
UD
170
84
1,008.00
0.00
18
181.44
0.00
2,040.00
1,189.44
16
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas 8 1/2 x 11
10
UD
320
160
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
3,200.00
1,888.00
17
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca grapas
30
UD
25
25
750.00
0.00
18
135.00
0.00
750.00
885.00
18
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapuntas
15
UD
8
5.76
86.40
0.00
18
15.55
0.00
120.00
101.95
19
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de carpetas con pestañas
200
UD
75
40
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
15,000.00
9,440.00
20
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Tape 3/4
60
UD
120
10
600.00
0.00
18
108.00
0.00
7,200.00
708.00
21
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijeras
12
UD
85
27
324.00
0.00
18
58.32
0.00
1,020.00
382.32
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Description
File Name
Acta de Adjudicación-Materiales Gastables de Oficina.pdf
Acta de Adjudicación-Materiales Gastables de Oficina.pdf
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Cuota a Comprometer-Materiales Gastables de Oficina.pdf
Cuota a Comprometer-Materiales Gastables de Oficina.pdf
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Orden de compras formato firma digital_12_6_2024_6_33 p.m_.pdf
Orden de compras formato firma digital_12_6_2024_6_33 p.m_.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,655.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,189.44
DOP
----
View
2.3.9.9.05
708.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
382.32
DOP
----
View
2.3.9.2.01
53,101.59
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,274.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago adquisición materiales gastables de oficina
56,655.75
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.9.2.01
1
56,655.75
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer-Materiales Gastables de Oficina.pdf