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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.894089
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00107
Contract description:
Suministro de botellones de agua purificada de 5 gls y fardos de botellas de agua de 16 oz, para ser distribuidos en varias oficinas de la ONDP, durante un período de un año. - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0041
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0041
Request Title
Suministro de botellones de agua purificada de 5 gls y fardos de botellas de agua de 16 oz, para ser distribuidos en varias oficinas de la ONDP, durante un período de un año.
Description
Suministro de botellones de agua purificada de 5 gls y fardos de botellas de agua de 16 oz, para ser distribuidos en varias oficinas de la ONDP, durante un período de un año.
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
207,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DISTRIBUCION: •SEDE PRINCIPAL: (50 BOTELLONES Y 15 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 OZ, 20/1). •OFICINA DISTRITO NACIONAL: (30 BOTELLONES). •OFICINA, PROV. SANTO DOMINGO: (30 BOTELLONES).
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1844624 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207,000.00
0.00
0.00
0.00
208,800.00
207,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16 OZ, 20/1.
360
PAQ
140
135
48,600.00
0.00
0
0.00
0.00
50,400.00
48,600.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS C/U.
2,640
UD
60
60
158,400.00
0.00
0
0.00
0.00
158,400.00
158,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota 1075 agua potable.pdf
Cuota 1075 agua potable.pdf
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Informe Final de Adjudicacion CD-2024-0041.pdf
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CONTRATO PLANETA AZUL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
208,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717785064175FEfIE
2
207,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG17369584958158YIpm
1
135,450.00
DOP
Vencido
Link