1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.862085   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2024-00079   Contract description: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y FLOTILLAS VEHICULAR DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0026   Request Title ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y FLOTILLAS VEHICULAR DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y FLOTILLAS VEHICULAR DE LA INSTITUCION   Business Operation DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE   Reply Reference OFERTA DIPSA - AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0026   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 223,020 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1844511 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 189,000.00 0.00 34,020.00 0.00 202,300.00 223,020.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 15121802 - Lubricante ant(...)15121802 - Lubricante anti – corrosión 2.3.7.1.06 ACEITE HIDRÁULICO AW-68 (TANQUES) 7 UD 28,900 27,000 189,000.00 0.00 18 34,020.00 0.00 202,300.00 223,020.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/6/2024_7_12 p.m..Pdf Download ORDEN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO STGO-DAF-CM-2024-0026.pdf ORDEN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO STGO-DAF-CM-2024-0026.pdf Download CUOTA DISTRIBUIDORES DE PETROLEO STGO-DAF-CM-2024-0026.pdf CUOTA DISTRIBUIDORES DE PETROLEO STGO-DAF-CM-2024-0026.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2024-0026.pdf ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2024-0026.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 725,291.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.06 725,291.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y FLOTILLAS VEHICULAR DE LA INSTITUCION 725,291.72  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 STGO-DAF-CM-2024-0026 2024 725,291.72  DOP Vencido CUOTA LUBRITEKA STGO-DAF-CM-2024-0026.pdf