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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.860400   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2024-00044   Contract description: Adquisición de Materiales de Oficina para el Departamento de Suministro de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0031   Request Title “Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Description “Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0031   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 25,498.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1844527 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21,608.85 0.00 3,889.61 0.00 24,441.00 25,498.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 ½ * 11 40 RESMA 200 185 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 8,000.00 8,732.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ * 13 100/1 1 CAJ 325 410 410.00 0.00 18 73.80 0.00 325.00 483.80         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ *11 100/1 2 CAJ 300 315 630.00 0.00 18 113.40 0.00 600.00 743.40         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRES EN BLANCO P/CARTA 1 CAJ 200 670 670.00 0.00 18 120.60 0.00 200.00 790.60         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA NO.7 500/1 2 CAJ 900 600 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,800.00 1,416.00         6 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA 10 UD 50 39.6 396.00 0.00 18 71.28 0.00 500.00 467.28         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS 15 UD 20 16.85 252.75 0.00 18 45.50 0.00 300.00 298.25         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE(cajitas) 20 CAJ 35 31.02 620.40 0.00 18 111.67 0.00 700.00 732.07         9 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 500 PAGS 8 UD 250 195 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,000.00 1,840.80         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL 12 UD 125 35 420.00 0.00 18 75.60 0.00 1,500.00 495.60         11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3*3 12 UD 18 33.85 406.20 0.00 18 73.12 0.00 216.00 479.32         12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 CINTAS ADHESIVAS P/DISPENSADOR 15 UD 60 58.85 882.75 0.00 18 158.90 0.00 900.00 1,041.65         13 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA SUMADORAS 40 UD 20 17.5 700.00 0.00 18 126.00 0.00 800.00 826.00         14 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 MEMORIA USB KINSTON 32 GB 15 UD 325 326.25 4,893.75 0.00 18 880.88 0.00 4,875.00 5,774.63         15 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 MOUSE PAD (ALMOHADILLA P/ MOUSE 12 UD 100 69 828.00 0.00 18 149.04 0.00 1,200.00 977.04         16 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BANDITAS GOMITAS(Cajitas) 15 UD 35 22.6 339.00 0.00 18 61.02 0.00 525.00 400.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/6/2024_4_34 p.m..Pdf Download Orden de compra Ramirez y Mojica.pdf Orden de compra Ramirez y Mojica.pdf Download Cuota a Comprometer Materiales de Oficina.pdf Cuota a Comprometer Materiales de Oficina.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,498.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 9,558.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 8,721.51  DOP ---- View 2.3.6.3.04 467.28  DOP ---- View 2.3.9.8.01 5,774.63  DOP ---- View 2.3.9.8.02 977.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Oficina para el Departamento de Suministro de la Institución. 25,498.46  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0031 1 25,498.46  DOP Vencido Cuota a Comprometer Materiales de Oficina.pdf