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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.860899   Contract reference INTRANT-2024-00034   Contract description: Servicio de Impresión de rótulos para ser colocados en vehículos de transporte de pasajeros a nivel nacional   Type of Contract Services   Contract Start: 11/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INTRANT-DAF-CM-2024-0013   Request Title Servicio de Impresión de rótulos para ser colocados en vehículos de transporte de pasajeros a nivel nacional.   Description Servicio de Impresión de rótulos para ser colocados en vehículos de transporte de pasajeros a nivel nacional.   Business Operation DIRECCIÓN EJECUTIVA   Reply Reference Oferta On Promotion_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,699,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1844414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,440,000.00 0.00 259,200.00 0.00 1,700,000.00 1,699,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Servicio de Impresión de rótulos para ser colocados en vehículos de transporte de pasajeros a nivel nacional.(VER TERMINOS DE REFERENCIA) 1 UD 1,700,000 1,440,000 1,440,000.00 0.00 18 259,200.00 0.00 1,700,000.00 1,699,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_10/6/2024_7_39 p.m..Pdf Download Orden INTRANT-2024-00034 On Promotions SRL.pdf Orden INTRANT-2024-00034 On Promotions SRL.pdf Download ADJUDICACIóN CM0013.pdf ADJUDICACIóN CM0013.pdf Download cuota CM0013.pdf cuota CM0013.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,700,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 1,700,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716226827766SNUlK 4 0.00  DOP Vencido Link