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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.861242 
Contract referenceFEDA-2024-00039 
Contract description:Compra de materiales de cocina 
Goods 
Contract Start:
12/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
FEDA-DAF-CM-2024-0026 
Compra de materiales de cocina 
Compra de materiales de cocina 
Almacen 
FEDA-DAF-CM-2024-0026 
GoodsDominicana 
450,273.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1844701 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
381,588.000.0068,685.840.00268,867.00450,273.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 500/1 10/1300PAQ150849254,700.000.001845,846.000.0045,000.00300,546.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas toalla cocina31PAQ3,4571,12834,968.000.00186,294.240.00107,167.0041,262.24
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01sevilletas toallas baño 6/1166PAQ69054089,640.000.001816,135.200.00114,540.00105,775.20
    
8
60122504 - Filtros de pap(...)
2.3.3.2.01filtros para cafetera12PAQ1801902,280.000.0018410.400.002,160.002,690.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
450,273.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01450,273.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 450,273.84  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718029769665ILRem1450,273.84  DOPLink