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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.861232
Contract reference
FEDA-2024-00038
Contract description:
Compra de materiales de cocina
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FEDA-DAF-CM-2024-0026
Request Title
Compra de materiales de cocina
Description
Compra de materiales de cocina
Business Operation
Almacen
Reply Reference
FEDA CM 0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
111,716.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1844501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,675.00
0.00
17,041.50
0.00
222,500.00
111,716.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.10
500
PAQ
150
71.78
35,890.00
0.00
18
6,460.20
0.00
75,000.00
42,350.20
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.4
500
PAQ
130
42.99
21,495.00
0.00
18
3,869.10
0.00
65,000.00
25,364.10
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.5
500
PAQ
75
37.29
18,645.00
0.00
18
3,356.10
0.00
37,500.00
22,001.10
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.7
500
PAQ
90
37.29
18,645.00
0.00
18
3,356.10
0.00
45,000.00
22,001.10
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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EG1718030098741a7OiL.pdf
EG1718030098741a7OiL.pdf
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FEDA-2024-00038.pdf
FEDA-2024-00038.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
450,273.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
450,273.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
450,273.84
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718029769665ILRem
1
450,273.84
DOP
Vencido
Link