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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.859807 
Contract referenceMMUJER-2024-00317 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
10/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0020 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO. 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO 
Departamento vice administrativa  
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Ofi 
GoodsDominicana 
53,740.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1843719 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,543.000.008,197.740.0074,200.0053,740.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
35
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01Resma de papel de colores 8 ½ x1130UD1,000415.2512,457.500.00182,242.350.0030,000.0014,699.85
    
43
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras 150UD220169.4925,423.500.00184,576.230.0033,000.0029,999.73
    
46
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Espirales para encuadernar 6mm 200UD52.5500.000.001890.000.001,000.00590.00
    
47
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Espirales para encuadernar 16mm200UD106.231,246.000.0018224.280.002,000.001,470.28
    
50
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01Portada de plástico para encuadernar 8.5x11 0.35mm (200 color azul, 200 transparente, 200 rojos, 200 verde, 200 amarillo).1,000UD65.515,510.000.0018991.800.006,000.006,501.80
    
53
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01Plástico para plastificar 70x100mm200UD112.03406.000.001873.080.002,200.00479.08
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
27,848.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.012,832.00  DOP----View
2.3.9.6.0125,016.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 27,848.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1717787385604RRjIN127,848.00  DOPLink