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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.859805   Contract reference MMUJER-2024-00236   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2024-0020   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO   Business Operation Departamento vice administrativa   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2024-0020   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,048 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1817220 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,600.00 0.00 2,448.00 0.00 30,000.00 16,048.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         22 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AAA 400 UD 75 34 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 30,000.00 16,048.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/6/2024_4_35 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download ENMIENDA AL ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ENMIENDA AL ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA RAMIREZ Y MOJICA.pdf CUOTA RAMIREZ Y MOJICA.pdf Download Orden Ramirez y Mojica .pdf Orden Ramirez y Mojica .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,848.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,832.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 25,016.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 27,848.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717787385604RRjIN 1 27,848.00  DOP Vencido Link